obecnie na fakturze sumuje mi się tylko kwota końcowa.
w jaki sposób ustawić sumowanie ILOŚCI sprzedanych produktów. dodam tylko, że w moim przypadku często bywa tak, ze na jednej fakturze pojawiają się towary w rożnych jednostkach miary. widziałam, gdzieś na forum wzór faktury, gdzie w podsumowaniu pojawiała się suma kwot i ilości.
Witam serdecznie, Pani Aleksandro w naszym systemie podliczanie ilości jest zastosowane jedynie w dokumentach magazynowych, na fakturach nie ma podliczeń ilościowych.
Program nie posiada też funkcji dodania takiej opcji na szablon faktury. Dopytam programistów, czy udałoby się Pan to zrobić poprzez opcję własnego szablonu faktury.
Pozostajemy w kontakcie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.
Czy można na liście wydatków dodać pole Opis(domyślnie pierwsza pozycja z faktury) lub Typ wydatku?
Żeby się można było na pierwszy rzut oka zorientować na co poszły pieniądze.
Pozdrawiam,
Stefan Woźniak
Dlaczego nie ma przy fakturach które są oznaczone jako opłacone częściowo, nie ma nigdzie informacji ile pozostało jeszcze do zapłaty?
W aplikacji na telefon jaką testuję jest taka informacja ale na stronie już nie?
To bardzo przydatne.
Dzień dobry,
cieszy nas fakt, że korzysta Pani z naszej aplikacji mobilnej.
W programie Fakturownia dostępnym na komputer, też może Pani ustawić sposób wyświetlania takiej informacji. Wystarczy w spisie wszystkich faktur, wybrać koło zębate po prawej stronie. W nim jest opcja "Dostosuj wyświetlanie kolumn". Proszę to wybrać i zaznaczyć "Kwota opłacona". Teraz wystarczy przeciągnąć kursorem "Kwota opłacona" i ustawić, w którym dokładnie miejscu na być na kolumna (proponuję umieści ją obok kolumny "Cena brutto").
Grzecznie nie będzie.
Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz.
Sami sobie wstęp dopowiedzcie.
Jedna ISTOTNA uwaga.
Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka.
Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie.
Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone.
Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc.
Treść właściwa,
Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy.
Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić.
Dzień dobry,
pozwoli Pan, że na początku nawiąże do właściwego problemu, którego treść kilkukrotnie próbował Pan wpisać.
Przy edycji dokumentu i wpisywaniu wielu pozycji na formularz faktury jak Pan dobrze zauważył nie mamy numerów porządkowych. Dopiero po zapisie dokumentu. Mamy jednak w planach aktualizację tej części systemu w niedalekiej przyszłości, najbliższy przewidywany termin to pierwszy kwartał tego roku. Obecnie konkretniejszego terminu, ani konkretnej informacji nie jestem w stanie napisać gdyż z poziomu obsługi Klienta nie mamy innych informacji na ten temat.
Odnośnie problemu z interfejsem formularz, z którego próbował Pan się kontaktować to korzystam z rozwiązania z serwisu CRM innej firmy i chcąc dobrze opisać im problem z wpisywaniem zgłoszenia poproszę o doprecyzowanie informacji przez Pana.
Rozumiem, że wpisywał Pan treść wiadomości na forum sugestii sugester.fakturownia.pl i po wpisaniu tytułu próbował Pan w oknie poniżej wpisać treść wiadomości. Po jej wpisaniu kliknął Pan kursorem obok okna z wpisywaną treścią ? Próbuje takiej czynności kolejny raz tworząc testowy post na forum i każde z kliknięć w dowolne pole nie powoduje skasowania wiadomości.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę mi wytłumaczyć jak mam wystawić fakturę korzystając z mechanizmu podzielnej płatności ( oddzielny rachunek dla VAT ) ?
Czy do was nie ma zadnego telefonu kontaktowego ?
Pozdrawiam,BB
Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Poniżej zamieszczam również dane kontaktowe:
https://fakturownia.pl/kontakt#contacts. Kontakt telefoniczny jest możliwy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Pozdrawiam, Ania.
Mamy problem z dodawaniem produktu o tej samej nazwie lecz z róznej partii. Zgodnie z sugestiami opisanymi gdzieś tu w jakimś wątku, próbowałem przez dopisanie innego kodu towaru, lecz to jest niemożliwe, ponieważ jedna nazwa towaru przypisana jest jedenemu kodowi towaru. Jak to zrobić?
Musimy mieć identyfikację towaru nie tylko po nazwie ale także po różnej dostawie. Idalej musimy mieć informację, z której dostawy został sprzedany daby towar.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System rozpoznaje produkt po nazwie. Nie ma w systemie domyślnego pola dla określenia partii towaru na podstawie, którego system rozpoznawała by produkt.
Z aktualnie dostępnych funkcji, mogą Państwo dodawać numer seryjny do nazwy produktu.Spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Niestety aktualnie nie ma możliwości w inny sposób osiągnięcia opisanego przez Państwa zamierzenia w programie.
Nie mogę (mimo kilkunastokrotnych prób) wstawić logo na fakturę. Wszystko dzieje się bez problemu, aż do momentu wczytania pliku. Sugestia? Poprawić interfejs.
http://protasewicz-artur.fakturownia.pl/ Szanowni Państwo
Zainteresował mnie Wasz portal - to coś wyjątkowego, a oceniam go jako programista i specjalista ds. informatyki (aktualne stanowisko). Niestety jest tak, jak już było z Google+, gdzie usunąłem konto dwukrotnie, a mam tam co najmniej jednego przyjaciela z Niemiec, za którym po prostu tęsknie. Google+ jest też cudowne, ale nie mam na to czasu. Brakuje informatyków, a zwłaszcza programistów w całej Polsce. Bardzo proszę, niech to zrobi jakiś administrator i tylko przyśle mi potwierdzenie usunięcia mojego loginu, mojej strony i moich danych osobowych oraz informację o dotychczas poniesionym przeze mnie koszcie - postaram się to uregulować. Z góry dziękuję za pomoc i proszę do mnie nie dzwonić. Szkoda, ale mówi się trudno. Proszę usunąć.
Bardzo proszę o przesłanie kodu API, który znajduje się w zakładce Integracja w ustawieniach konta. Po otrzymaniu tej informacji konto zostanie usunięte. Wiadomość proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl Zaznaczę również że posiadał Pan konto w abonamencie bezpłatnym przez to nie ma żadnych zaległości płatniczych.
rozwazamy migrację do Państwa jednak nigdzie nie widzę opcji wystawienia faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca i przesłania ich w pierwszym roboczym dniu kolejnego miesiąca. Gdzie znajdę takie ustawienie?
w systemie nie ma opcji wystawiania faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca z opóźnieniem wysyłki o jeden dzień tak, by przesyłała się w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca. Wysyłki faktury cyklicznej nie da się opóźnić. Jeśli w cyklu aktywowana zostanie opcja Automatyczne wysyłanie faktury e-mailem, to faktura wyśle się od razu po jej utworzeniu.
Aby ustawić wystawianie faktury cyklicznej zgodnie z Państwa potrzebami - wystawiona ostatniego dnia miesiąca i przesłana w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca - można albo utworzyć cykl z wystawieniem faktury ostatniego dnia miesiąca ale bez automatycznej wysyłki i następnego dnia roboczego ręcznie wysłać fakturę. Albo, jeśli takie rozwiązanie Państwu odpowiada, utworzyć cykl wystawiany 1 dnia miesiąca (taka będzie data wystawienia i data wysyłki faktury), a datę sprzedaży na fakturze ustawić na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
fajnie byloby zobaczyc kwote cala ze wszystkich faktur na dole a nie tylko z wybranej strony np str 1 z 8 i na stronie 1 kwota x strona 2 y tylko laczna kwota z tych wszystkich stron
Zachęcam aby sprawdzać wartość transakcji za dany okres przy użyciu raportów. W głównym interfejsie rzeczywiście jest to problematyczne, ale postaramy sie i taka funkcje przygotować w razie większego zainteresowania ze strony Klientów.
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
na moim koncie doszło do pomyłki z numeracją rachunków, Chociaż numery nie były zmieniane ręcznie, brak rachunku numer 327. Jest to niedopuszczalny błąd ze strony programu do fakturowania, proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam
Katarzyna Ciszewska
Wydaje mi się, że faktura została nadpisana dlatego brak tego dokumentu, ale aby być pewnym co się stalo proszę udzielić dostępu naszym technikom. Jak to zrobić przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej Po sprawdzeniu konta ustalimy w czym jest problem.
Dzień dobry, czy istnieje możliwość dodawania do każdej faktury VAT numeru rejestru GIOŚ? Zgodnie z przepisami numer ten powinien być umieszczony na każdej fakturze sprzedażowej. Gdzie mogę to ustawić? Dziękuję za informację.
WITAM
zauważyłem chyba błąd a mianowicie jesli robie fakture dodam jakiś tam produkt np 100 sztuk zapisuje fakturę, i z magazynu zchodzi 100(ze stanu) sztuk - wszystko jest ok, ale zauważałem ze np chciałem dodać ten produkt nie 200 sztuk a np 100 sztuk, poprawiam fakturę(edytuje) wpisuje te 100 sztuk zapisuje fakture, a w magazynie nadal pokazuje -200 sztuk(ze stanu) a nie 100 bo przecież poprawiłem fakturę na te 100 sztuk wiec powinno byc w magazynie 100 a nie 200 (stanu)
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Przyjrzeliśmy się tej sytuacji i okazuje, że po wspomnianej modyfikacji stan produktu w magazynie może wydawać się że jest niezmieniony jednak wystarczy odświeżyć stronę i wtedy wyświetla się już aktualny stan.
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, można wskazać dzień, na który raport ma zostać wygenerowany. Po jego wygenerowaniu można kliknąć Drukuj i wybrać, czy przeglądarka powinna przesłać raport do drukarki, czy zapisać w PDF.
W tej chwili nasze prace nad rozwojem fakturownia.pl poszły troszkę w inny kierunku i obecnie najbardziej skupiamy sie nad funkcjami w obszarze księgowości internetowej. Obecnie dokumenty wz cały czas funkcjonują w ramach magazynu w niezmienionej postaci.
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl.
Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
Formę płatności ustala się na samym dole faktury będąc w trybie jej wystawiania. Może się zdarzyć, że korzystając z przeglądarki IE ta opcja nie będzie widoczna w systemie dlatego proszę o korzystanie z google chrome lub firefox
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie za jaki miesiąc wysyłany jest JPK_V7.
Przekażę zgłoszenie do analizy przez osobę odpowiedzialną za tę część systemu w celu weryfikacji czy problem występuje po naszej stronie, czy wynika z problemów technicznych po stronie serwera ministerstwa.
sumowanie na fakturze sugestia Rozwiązane
witam serdecznie,
obecnie na fakturze sumuje mi się tylko kwota końcowa.
w jaki sposób ustawić sumowanie ILOŚCI sprzedanych produktów. dodam tylko, że w moim przypadku często bywa tak, ze na jednej fakturze pojawiają się towary w rożnych jednostkach miary. widziałam, gdzieś na forum wzór faktury, gdzie w podsumowaniu pojawiała się suma kwot i ilości.
Witam serdecznie, Pani Aleksandro w naszym systemie podliczanie ilości jest zastosowane jedynie w dokumentach magazynowych, na fakturach nie ma podliczeń ilościowych.
Program nie posiada też funkcji dodania takiej opcji na szablon faktury. Dopytam programistów, czy udałoby się Pan to zrobić poprzez opcję własnego szablonu faktury.
Pozostajemy w kontakcie.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana planu na niższy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Czy po 1 miesiącu użytkowania planu Standard będę mógł wrócić do planu Start?
Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.
wydatki sugestia Rozwiązane
Czy można na liście wydatków dodać pole Opis(domyślnie pierwsza pozycja z faktury) lub Typ wydatku?
Żeby się można było na pierwszy rzut oka zorientować na co poszły pieniądze.
Pozdrawiam,
Stefan Woźniak
dziękuję za sugestię, na pewno takie rozwiązanie pojawi się w najnowszej wersji interfejsu fakturowni.
FV opłacona częściowo - ile pozostało? sugestia Rozwiązane
Dlaczego nie ma przy fakturach które są oznaczone jako opłacone częściowo, nie ma nigdzie informacji ile pozostało jeszcze do zapłaty?
W aplikacji na telefon jaką testuję jest taka informacja ale na stronie już nie?
To bardzo przydatne.
Dzień dobry,
cieszy nas fakt, że korzysta Pani z naszej aplikacji mobilnej.
W programie Fakturownia dostępnym na komputer, też może Pani ustawić sposób wyświetlania takiej informacji. Wystarczy w spisie wszystkich faktur, wybrać koło zębate po prawej stronie. W nim jest opcja "Dostosuj wyświetlanie kolumn". Proszę to wybrać i zaznaczyć "Kwota opłacona". Teraz wystarczy przeciągnąć kursorem "Kwota opłacona" i ustawić, w którym dokładnie miejscu na być na kolumna (proponuję umieści ją obok kolumny "Cena brutto").
Temat w treści wiadomości. Proszę o zapoznanie się i reakcję. błąd Rozwiązane
Grzecznie nie będzie.
Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz.
Sami sobie wstęp dopowiedzcie.
Jedna ISTOTNA uwaga.
Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka.
Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie.
Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone.
Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc.
Treść właściwa,
Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy.
Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić.
Następne uwagi pojawią się wkrótce,
Dzień dobry,
pozwoli Pan, że na początku nawiąże do właściwego problemu, którego treść kilkukrotnie próbował Pan wpisać.
Przy edycji dokumentu i wpisywaniu wielu pozycji na formularz faktury jak Pan dobrze zauważył nie mamy numerów porządkowych. Dopiero po zapisie dokumentu. Mamy jednak w planach aktualizację tej części systemu w niedalekiej przyszłości, najbliższy przewidywany termin to pierwszy kwartał tego roku. Obecnie konkretniejszego terminu, ani konkretnej informacji nie jestem w stanie napisać gdyż z poziomu obsługi Klienta nie mamy innych informacji na ten temat.
Odnośnie problemu z interfejsem formularz, z którego próbował Pan się kontaktować to korzystam z rozwiązania z serwisu CRM innej firmy i chcąc dobrze opisać im problem z wpisywaniem zgłoszenia poproszę o doprecyzowanie informacji przez Pana.
Rozumiem, że wpisywał Pan treść wiadomości na forum sugestii sugester.fakturownia.pl i po wpisaniu tytułu próbował Pan w oknie poniżej wpisać treść wiadomości. Po jej wpisaniu kliknął Pan kursorem obok okna z wpisywaną treścią ? Próbuje takiej czynności kolejny raz tworząc testowy post na forum i każde z kliknięć w dowolne pole nie powoduje skasowania wiadomości.
Pozdrawiam,
Piotr
Mechanizm podzielonej płatności pytanie Rozwiązane
Proszę mi wytłumaczyć jak mam wystawić fakturę korzystając z mechanizmu podzielnej płatności ( oddzielny rachunek dla VAT ) ?
Czy do was nie ma zadnego telefonu kontaktowego ?
Pozdrawiam,BB
Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Poniżej zamieszczam również dane kontaktowe:
https://fakturownia.pl/kontakt#contacts. Kontakt telefoniczny jest możliwy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Pozdrawiam, Ania.
Produkty pytanie Rozwiązane
Mamy problem z dodawaniem produktu o tej samej nazwie lecz z róznej partii. Zgodnie z sugestiami opisanymi gdzieś tu w jakimś wątku, próbowałem przez dopisanie innego kodu towaru, lecz to jest niemożliwe, ponieważ jedna nazwa towaru przypisana jest jedenemu kodowi towaru. Jak to zrobić?
Musimy mieć identyfikację towaru nie tylko po nazwie ale także po różnej dostawie. Idalej musimy mieć informację, z której dostawy został sprzedany daby towar.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System rozpoznaje produkt po nazwie. Nie ma w systemie domyślnego pola dla określenia partii towaru na podstawie, którego system rozpoznawała by produkt.
Z aktualnie dostępnych funkcji, mogą Państwo dodawać numer seryjny do nazwy produktu.Spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Niestety aktualnie nie ma możliwości w inny sposób osiągnięcia opisanego przez Państwa zamierzenia w programie.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
logo sugestia Rozwiązane
Nie mogę (mimo kilkunastokrotnych prób) wstawić logo na fakturę. Wszystko dzieje się bez problemu, aż do momentu wczytania pliku. Sugestia? Poprawić interfejs.
proszę sprawdzić czy logo jest odpowiedniej wielkości i rozszerzeniu. zazwyczaj to jest głównym problemem wgrania logotypu do faktury.
Jak usunąć login, własną stronę na fakturownia.pl - nie mogę znaleźć tej informacji pytanie Rozwiązane
http://protasewicz-artur.fakturownia.pl/
Szanowni Państwo
Zainteresował mnie Wasz portal - to coś wyjątkowego, a oceniam go jako programista i specjalista ds. informatyki (aktualne stanowisko). Niestety jest tak, jak już było z Google+, gdzie usunąłem konto dwukrotnie, a mam tam co najmniej jednego przyjaciela z Niemiec, za którym po prostu tęsknie. Google+ jest też cudowne, ale nie mam na to czasu. Brakuje informatyków, a zwłaszcza programistów w całej Polsce. Bardzo proszę, niech to zrobi jakiś administrator i tylko przyśle mi potwierdzenie usunięcia mojego loginu, mojej strony i moich danych osobowych oraz informację o dotychczas poniesionym przeze mnie koszcie - postaram się to uregulować. Z góry dziękuję za pomoc i proszę do mnie nie dzwonić. Szkoda, ale mówi się trudno. Proszę usunąć.
Bardzo proszę o przesłanie kodu API, który znajduje się w zakładce Integracja w ustawieniach konta. Po otrzymaniu tej informacji konto zostanie usunięte. Wiadomość proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
Zaznaczę również że posiadał Pan konto w abonamencie bezpłatnym przez to nie ma żadnych zaległości płatniczych.
faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
rozwazamy migrację do Państwa jednak nigdzie nie widzę opcji wystawienia faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca i przesłania ich w pierwszym roboczym dniu kolejnego miesiąca. Gdzie znajdę takie ustawienie?
Dzień dobry,
w systemie nie ma opcji wystawiania faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca z opóźnieniem wysyłki o jeden dzień tak, by przesyłała się w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca. Wysyłki faktury cyklicznej nie da się opóźnić. Jeśli w cyklu aktywowana zostanie opcja Automatyczne wysyłanie faktury e-mailem, to faktura wyśle się od razu po jej utworzeniu.
Aby ustawić wystawianie faktury cyklicznej zgodnie z Państwa potrzebami - wystawiona ostatniego dnia miesiąca i przesłana w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca - można albo utworzyć cykl z wystawieniem faktury ostatniego dnia miesiąca ale bez automatycznej wysyłki i następnego dnia roboczego ręcznie wysłać fakturę. Albo, jeśli takie rozwiązanie Państwu odpowiada, utworzyć cykl wystawiany 1 dnia miesiąca (taka będzie data wystawienia i data wysyłki faktury), a datę sprzedaży na fakturze ustawić na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Szczegółowa instrukcja jak włączyć i ustawić cykl wystawiania faktur znajduje się w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Milena
Kategorie - wydatków pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
czy można ustawić kategorie wydatków? Jeżeli tak to prosiłbym o informację.
Kategorie przychodów ustawiłem w: Ustawienia->Kategorie.
Z poważaniem
Michał Żbikowski
Kategorie dla przychodów i wydatków ustala się w tym samym miejscu i bezpośrednio określa się je w trybie edycji dokumentu.
mysl sugestia Rozwiązane
fajnie byloby zobaczyc kwote cala ze wszystkich faktur na dole a nie tylko z wybranej strony np str 1 z 8 i na stronie 1 kwota x strona 2 y tylko laczna kwota z tych wszystkich stron
Zachęcam aby sprawdzać wartość transakcji za dany okres przy użyciu raportów. W głównym interfejsie rzeczywiście jest to problematyczne, ale postaramy sie i taka funkcje przygotować w razie większego zainteresowania ze strony Klientów.
Opcjonalna zmiana nr Faktury podczas edycji daty sprzedaży sugestia Rozwiązane
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
błąd w numeracji rachunków błąd Rozwiązane
Witam
na moim koncie doszło do pomyłki z numeracją rachunków, Chociaż numery nie były zmieniane ręcznie, brak rachunku numer 327. Jest to niedopuszczalny błąd ze strony programu do fakturowania, proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam
Katarzyna Ciszewska
Wydaje mi się, że faktura została nadpisana dlatego brak tego dokumentu, ale aby być pewnym co się stalo proszę udzielić dostępu naszym technikom. Jak to zrobić przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej Po sprawdzeniu konta ustalimy w czym jest problem.
numer GIOŚ pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy istnieje możliwość dodawania do każdej faktury VAT numeru rejestru GIOŚ? Zgodnie z przepisami numer ten powinien być umieszczony na każdej fakturze sprzedażowej. Gdzie mogę to ustawić? Dziękuję za informację.
BŁAD? błąd Rozwiązane
WITAM
zauważyłem chyba błąd a mianowicie jesli robie fakture dodam jakiś tam produkt np 100 sztuk zapisuje fakturę, i z magazynu zchodzi 100(ze stanu) sztuk - wszystko jest ok, ale zauważałem ze np chciałem dodać ten produkt nie 200 sztuk a np 100 sztuk, poprawiam fakturę(edytuje) wpisuje te 100 sztuk zapisuje fakture, a w magazynie nadal pokazuje -200 sztuk(ze stanu) a nie 100 bo przecież poprawiłem fakturę na te 100 sztuk wiec powinno byc w magazynie 100 a nie 200 (stanu)
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Przyjrzeliśmy się tej sytuacji i okazuje, że po wspomnianej modyfikacji stan produktu w magazynie może wydawać się że jest niezmieniony jednak wystarczy odświeżyć stronę i wtedy wyświetla się już aktualny stan.
BRAK: Domyślny rodzaj płatności pytanie Rozwiązane
W opcjach danych klienta mogę włączyć domyślny rodzaj płatności — super.
Jak ustawić domyślny rodzaj płatności dla wszystkich pozostałych?
z pozdrowieniami
Witam serdecznie,
należy edytować poszczególnych Klientów i każdemu z osobną przypisywać rodzaj płatności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
rozliaczanie vat 50% błąd Rozwiązane
Dzień dobry
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Pozdrawiam
SS
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Pozdrawiam
Remanent sugestia Rozwiązane
Nie potrafię go wydrukować na dzień 31.12.2023 rok
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, można wskazać dzień, na który raport ma zostać wygenerowany. Po jego wygenerowaniu można kliknąć Drukuj i wybrać, czy przeglądarka powinna przesłać raport do drukarki, czy zapisać w PDF.
Pozdrawiam,
Kacper
wz sugestia Rozwiązane
DOSTAŁEM OD PAŃSTWA INFORMACJI JAKIEŚ 6 MIESIĘCY TEMU ŻE ZAKŁADKA Z DOKUMENTEM WZ BĘDZIE DOSTĘPNA ????
W tej chwili nasze prace nad rozwojem fakturownia.pl poszły troszkę w inny kierunku i obecnie najbardziej skupiamy sie nad funkcjami w obszarze księgowości internetowej. Obecnie dokumenty wz cały czas funkcjonują w ramach magazynu w niezmienionej postaci.
Faktura VAT RR pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę VAT RR ?
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
zamknięcie konta pytanie Rozwiązane
Proszę zamknąć konto moje u państwa bo nie wiem gdzie to można zrobić rezygnuje z państwa usług
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl.
Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Jak ustawić formę płatności pytanie Rozwiązane
Formę płatności ustala się na samym dole faktury będąc w trybie jej wystawiania. Może się zdarzyć, że korzystając z przeglądarki IE ta opcja nie będzie widoczna w systemie dlatego proszę o korzystanie z google chrome lub firefox
Faktury zagraniczne pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wprowadzić fakturę zakupu wewnątrzwspólnotową w EURO, bez VAT od kontrahenta z niemiec ?
Witam serdecznie,
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
wysyłanie JPK błąd Rozwiązane
Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.
Pozdrawiam
E. Krzyżak
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie za jaki miesiąc wysyłany jest JPK_V7.
Przekażę zgłoszenie do analizy przez osobę odpowiedzialną za tę część systemu w celu weryfikacji czy problem występuje po naszej stronie, czy wynika z problemów technicznych po stronie serwera ministerstwa.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena