0 głosów

pole "sprzedający" pytanie Rozwiązane

jak zrobić by pole "sprzedający" ustawiało się domyślnie na moją firmę?? bo przecież za każdym razem nie będziemy wpisywać swoich danych, kupujący działa bez problemu i jest świetnie zrobiony a sprzedający... nie wiem jak mam to zrobić... proszę o pomoc


anonim 2011-01-08 09:47 2 komentarzy
więcej »
0 głosów

dwa numery kont na fakturze sugestia Rozwiązane

muszę na fakturze napisać dwa numery kont na fakturze , walutowe i złotówkowe , jak to zrobić


anonim 2020-02-03 21:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania drugiego konta bankowego widocznego na jednej fakturze proszę w polu Konto bankowe w edycji działu wprowadzić po pierwszym koncie bankowym Enter HTM czyli <brgt; i wprowadzić drugie konto a następnie zapisać. (Ustawienia > Dane firmy >Edycja działu > Konto bankowe > Wprowadzić zmienne > Zapisz)

Więcej informacji w linku do bazy wiedzy poniżej:

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

odwrotne obciążenie pytanie Rozwiązane

Witam. Czy mogę wystawić na jednej fv kilka pozycji normalnie obciążonych vatem i kilka z odwrotnym obciążeniem?


anonim 2019-09-23 10:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Niestety nie ma takiej możliwości w systemie.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

Ewidencja przebiegu pojazdu sugestia Rozwiązane

Ta funkcja była by bardzo przydatna


anonim 2021-02-03 20:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment pracę nad rozbudową elementów księgowych w zakresie np. ewidencji przebiegu pojazdu, środków trwałych i amortyzacji, czy podatku ryczałtowego nie zostały jeszcze rozpoczęte. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przebiegu prac w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktura pytanie Rozwiązane

Witam serdecznie, gdzie mogę znaleźć fakturę za świadczone przez Państwa usługi. W panelu niestety nie mogę odszukać.
Pozdrawiam


anonim 2014-01-22 12:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Jak dokonać płatności za konto na fakturowni opisaliśmy w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto- Dopiero po dokonaniu płatności otrzymują Państwo fakturę lub paragon.

więcej »
0 głosów

KP pytanie Rozwiązane

W jaki sposób wystawić KP do f-ry przelewowej która została opłacona gotówką.


anonim 2014-01-23 12:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Proszę na samym początku wybrać w Ustawieniach konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać - czy dokument KP jest zaznaczony. Jeśli nie, proszę go zaznaczyć i dzięki temu będzie możliwe wystawienie takiego dokumentu w naszym systemie.

więcej »
0 głosów

Faktura EU pytanie Rozwiązane

Witam,
proszę o informację czy w Państwa aplikacji można wystawiać fakturę EU ?


anonim 2014-01-30 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Oczywiście można wystawic taką fakturę w naszym systemie, jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/157385-Istotne-elementy-na-fakturze-europejskiej

więcej »
0 głosów


anonim 2014-01-18 13:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

nasz system nie daje możliwości wysłania kilku faktur wprost z systemu dla określonego klienta. Rozwiązanie jakie mogę zaproponować to wygenerowanie plików w formacie pdf i przekazanie ich Klientowi poprzez tradycyjna wysyłkę mailową.

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie! Od stycznia 2014 roku faktura VAT ma zawierać dat dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usług w miejscu data sprzedaży. Bardzo proszę o pomoc abym mogła do jutra wystawić f-ry wg nowych uregulowań.


anonim 2014-02-04 09:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Jak wprowadzić na fakturę w naszym systemie takie określenie terminu opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku

więcej »
0 głosów

HASŁO sugestia Rozwiązane


anonim 2014-05-09 14:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

proszę o rozwinięcie zmieszczonego zagadnienia i informacji z nim związanej.

więcej »
0 głosów

Ceny produktow pytanie Rozwiązane

Witam,

w jaki sposob wprowadzac ceny produktow do magazynu. na fakturach mamy ceny brutto ilości - np. 20, dla mnie wazna jest tez cena jednostkowa - jezeli mam 20 sztuk chcialabym wiedziec, jaka jest cena brutto (glownie) 1 sztuki. Czy mozna to zalatwic jakas formula? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.


anonim 2014-01-20 15:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Proszę wejść w magazyny > produkty > nowy produkt i tam właśnie określa się cenę jednostkową produktu.

więcej »
0 głosów

maile sugestia Rozwiązane

Ciągle jest problem z dostarczaniem fv drogą mailową do klienta


anonim 2014-05-07 21:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

proszę o podanie adresu e-mail przypisanego do konta na którym zaistniał problem w korespondencji prywatnej, abym mógł przyjrzeć się problemowi.

więcej »
0 głosów

imie i nazwisko odbiorcy pytanie Rozwiązane

na moich fakturach nie pojawia się informacja imie i nazwisko odbiorcy
co mam odchaczyc aby taka informacja się pojawiała?
dziekuje za pomoc


anonim 2014-01-21 23:47 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Podczas wystawienia faktury proszę rozwinąć panel "więcej opcji" na dole, pod pozycjami na fakturze. Tam znajduje się pole do wpisywania imienia i nazwiska. Proszę również sprawdzić stronę pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/329262-Staly-podpis-na-fakturze

więcej »
0 głosów

Faktura 2-jezyczna sugestia Rozwiązane

Musze wystawiac faktury VAT 2-jezyczne, polski-angielskie.
Niestety, brak takiej opcji


anonim 2013-11-14 18:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

podpowiedź jak wystawić fakturę w innym języku ( w tym po z opisami polsko/angielskimi ) można znaleźć na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/105714-Zmiana-waluty-i-jezyka-dla-konkretnej-faktury

więcej »
0 głosów

import faktur pytanie Rozwiązane

Witam,
jak w imporcie faktur oznaczone jest pole j.m. (jednostka miary) ?


anonim 2014-05-16 14:36 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
rzeczywiście obecnie nie ma dostępnej w imporcie faktur dostępnej kolumny jednostki miar. W najbliższym czasie dodamy takie pole do importu faktur.

więcej »
0 głosów

Usunięcie konta pytanie Rozwiązane

Bardzo proszę o usunięcie mojego konta meksfirma@gmail.com


anonim 2013-02-05 15:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny

Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu każdego miesiąca.

więcej »
0 głosów

Wyświetlanie wyników na stronie sugestia Rozwiązane

Szanowni Państwo,
czy byłaby możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych rekordów na stronie? Mam na myśli np.wystawione faktury, albo wprowadzone wydatki - do wyboru 10,20, 50 pod ostatnim rekordem.

Pozdrawiam
Radosław Marciniak


anonim 2017-06-13 16:49 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system daje nam możliwość ustalenia liczby wyświetlanych rekordów. W spisie wszystkich dokumentów po prawej stronie jest znaczek ustawień, gdzie wybieramy pasującą nam liczbę.

więcej »
0 głosów

Nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane

Witam .Mam pytanie jak w programie wystawić note obciążeniową dla klienta


anonim 2023-08-28 16:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W programie można utworzyć notę księgową w tym notę obciążeniową.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat tego typu dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Przesyłanie kopii faktur pytanie Rozwiązane

Uprzejmie proszę o podpowiedź, kal wysłać kopie kilkunastu, wygenerowanych już i wysłanych do kontrahentów (w większości opłaconych także, ale to chyba bez znaczenia) faktur. Chciałbym moc wysłać faktury księgowej, lecz jednocześnie nie robić tego "na piechotę" tj. Każdej z osobna.
Czy moze Państwo pomoc mi w tej sprawie?
Robert Sadowski


anonim 2014-02-04 12:33 1 komentarz
Odpowiedź główna


Bardzo proszę o zapoznanie się z tym wpisem: http://pomoc.fakturownia.pl/324432-Jak-zapisac-kilka-faktury-w-pliku-pdf
Sądzę, że pomoże rozwiązać wspomniany problem.




więcej »
0 głosów

faktura korekta błąd Rozwiązane

nie działa moduł faktur - korekt. nie da się ich zapisać w programie. proszę o szybką reakcję. pozdrawiam


anonim 2011-04-19 12:37 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Bezpieczenstwo pytanie Rozwiązane

Witam, jaka mam pewnosc, ze wszystkie informacje zawarte w moim panelu beda poufne i zabezpieczone przed utrata? Pozdrawiam


anonim 2014-01-29 12:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Informacje na temat bezpieczeństwa przedstawiliśmy na tej stronie: http://fakturownia.pl/bezpieczenstwo

W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

alami anwar sugestia Rozwiązane

Maroco


anonim 2016-09-02 20:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,

can we help you somehow?

więcej »
0 głosów

Przy próbie zapisu nowego wydatku typu faktura pojawia się błąd Strona nie może zostać załadowana. W związku z tym brak możliwości wprowadzenia faktury kosztowej.


use200267 2013-09-24 22:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo proszę sprawdzić czy błąd cały czas się pojawia, obecnie nie zauważyliśmy problemu z wystawieniem dokumentu kosztowego. Gdyby było inaczej proszę o kontakt pod adresem helpdesk@fakturownia.pl

więcej »
0 głosów

faktura pytanie Rozwiązane

jak anulować wystawioną fakturę/?


zonahydraulika 2013-09-26 20:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo proszę otworzyć listę faktur w systemie i następnie najechać na lewy bok wybranej faktury. Wtedy pojawią się 3 znaczki, między innymi "x" którego kliknięcie usunie fakturę.

więcej »
0 głosów

kpir - księgowanie wydatków sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
wprowadzając wydatki do systemu prawidłowo oznaczam rodzaj poniesionego wydatku.
W kpir, pomimo prawidłowego opisu zdarzenia księgowego w odpowiedniej rubryce, wszystkie wprowadzone wydatki bez względu na oznaczenie ich rodzaju księgują się w pozostałych wydatkach. Jest to nieprawidłowe. Proszę o informacje dlaczego tak jest i w jaki sposób można to poprawić.
Pozdrawiam.


anonim 2014-06-15 14:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w obecnym momencie, raport KPiR działa tak jak Pan napisał gdyż jest to wersja testowa. Jak tylko ulegnie ona zmianie, poinformujemy Pana drogą korespondencyjną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.

więcej »