Wystawiam FV pro-forma na której jest 50 pozycji po 50szt. na każdej, klient płaci za wszystko z góry. Za kilka dni wysyłam klientowi pozycję numer 2,3,6 i 12 a pozycje 23 i 43 wysyłam niepełne, w sensie nie wszystkie zamówione sztuki. W związku z tym, że wysyłam te pozycje, wystawiam do nich fakturę, czyli wchodzę w FV pro-forma na podstawie której klient dokonał płatności, klikam KOPIUJ DO VAT, z faktury która się w ten sposób utworzyła wyrzucam te produkty bądź takie ilości produktów (przyp. pozycje nr. 23 i 43) które pozostały jeszcze do zafakturowania po ich wyprodukowaniu i wysłaniu. No i wszystko fajnie pięknie tylko, że ta sama sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy (kilka kolejnych wysyłek uzupełniających do pełnej wartości/ilości produktów na fakturze pro-forma), problem w tym, że muszę sam zapamietać lub notować co zostało już wyprodukowane, zafatkurowane i wysłane a co jeszcze nie. Państwa program tego nie automatyzuje a tak być powinno. Dla przykładu w programie typu SUBIEKT po utworzeniu faktury do PRO-FORMY program wywala pro-formę z sytemu ZASTĘPUJĄC ją FAKTURĄ VAT i pyta czy utworzyć ZAMÓWIENIE RÓŻNICOWE/NOWĄ FV PRO-FORMA na której pozostaną tylko te produkty które nie zpostały właśnie przeniesione na FAKTORĘ VAT.
Nasz system nie posiada "zamówień różnicowych". Nie jesteśmy programem księgowym Subiekt, za który płaci się licencję, tylko prostym programem do fakturowania.
Pierwszy raz spotykam się z takim zapytaniem.
Jeżeli pojawi się większe zainteresowanie powyższym tematem ze strony użytkowników, pomyślimy o wdrożeniu takiej opcji.
To raczej nie wina api a samej faktury. Prosiłbym zatem o przesłanie jej na nasz adres helpdesk@fakturownia.pl dzięki temu uda nam się zmodyfikować szablon i zlikwidować powstałą sytuację.
Szlag mnie trafił!! Napisałem kilka akapitów tekstu do klienta przy wysyłaniu faktury. W polu "Kopia do" wpisałem dwa adresy email oddzielone przecinkiem, co jest jak najbardziej poprawne.
I co? Po próbie wysłania mam komunikat "Kopia do błędny format e-maila" i... ani tytułu, ani mojego długiego tekstu!!! Wstecz - też nie ma. Jestem WŚCIEKŁY! Może za chwilę mi przejdzie, ale na ten moment, to pies was trącał za ten formularz!!
Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514
Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia> Dane firmy w podrubryce Dokumenty w edycji danego działu mamy możliwość wybrania logo działu/firmy oraz szablonu faktur dla danego działu.
Pozdrawiam,
Piotr
wydruk niebieski ma bardzo duza czcionke, czy mozna ja zmniejszyc do wielkosci wzoru domyslego? Bo teraz ten niebieski to 1-2 pozycje zmiesci na 1 kartce.
Mamy w niedalekich planach dodanie nowych szablonów faktur. Postaramy się również wprowadzić nową wersję szablonu niebieskiego z mniejszymi czcionkami.
Brak możliwości edycji etykiet pól przy nadawcy i odbiorcy, choć przy odbiorcy jest dodatkowe pole przy odbiorcy takiego brak a w niektórych wypadkach jest takie niezbędne
Proszę o dodanie funkcjonalności polegającej na dodaniu do wierszy wystawianych faktur możliwości, która spowoduje, zamknięcie w niewidocznej części dla Klienta wierszy wprowadzanych jako pozycje faktur.
Funkcjonalność ta szczególniejest przydatna dla osób prowadzących magazyny, którzy nie chcą wskazywać konkretnych pozycji, a jednak muszą zadbać o prawidłową gospodarkę magazynową.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy Pana opis nie wskazuje na funkcjonalność, którą mamy w systemie jako zestaw produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw to nieco inny mechanizm działania, ale również ma n a celu pokazania na fakturze produktu widocznego dla Klienta, a zdjęcie z magazynu konkretnych produktów na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Potrzebuję mieć możliwość zamieszczenia dwóch numerów rachunków. Jeden w walucie w jakiej jest wystawiona faktura, drugi natomiast w PLN na potrzeby płatności VAT.
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Aby dodać numer konta który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe".
Jeżeli chcemy dodać więcej niż 1 numer konta widoczny na fakturze, należy je wprowadzić do jednej rubryki konta bankowego z użyciem znaku pomiędzy numerami kont w następujący sposób:
Bank1 12345675823132139 Bank2 98765434254353321
Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
Usługa kadrowo-płacowa jest dostępna w opcji biura rachunkowego. W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
Brak możliwości utworzenia zamówienia różnicowego sugestia Rozwiązane
Wystawiam FV pro-forma na której jest 50 pozycji po 50szt. na każdej, klient płaci za wszystko z góry. Za kilka dni wysyłam klientowi pozycję numer 2,3,6 i 12 a pozycje 23 i 43 wysyłam niepełne, w sensie nie wszystkie zamówione sztuki. W związku z tym, że wysyłam te pozycje, wystawiam do nich fakturę, czyli wchodzę w FV pro-forma na podstawie której klient dokonał płatności, klikam KOPIUJ DO VAT, z faktury która się w ten sposób utworzyła wyrzucam te produkty bądź takie ilości produktów (przyp. pozycje nr. 23 i 43) które pozostały jeszcze do zafakturowania po ich wyprodukowaniu i wysłaniu. No i wszystko fajnie pięknie tylko, że ta sama sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy (kilka kolejnych wysyłek uzupełniających do pełnej wartości/ilości produktów na fakturze pro-forma), problem w tym, że muszę sam zapamietać lub notować co zostało już wyprodukowane, zafatkurowane i wysłane a co jeszcze nie. Państwa program tego nie automatyzuje a tak być powinno. Dla przykładu w programie typu SUBIEKT po utworzeniu faktury do PRO-FORMY program wywala pro-formę z sytemu ZASTĘPUJĄC ją FAKTURĄ VAT i pyta czy utworzyć ZAMÓWIENIE RÓŻNICOWE/NOWĄ FV PRO-FORMA na której pozostaną tylko te produkty które nie zpostały właśnie przeniesione na FAKTORĘ VAT.
Witam serdecznie,
dziękuję za ciekawą sugestię.
Nasz system nie posiada "zamówień różnicowych". Nie jesteśmy programem księgowym Subiekt, za który płaci się licencję, tylko prostym programem do fakturowania.
Pierwszy raz spotykam się z takim zapytaniem.
Jeżeli pojawi się większe zainteresowanie powyższym tematem ze strony użytkowników, pomyślimy o wdrożeniu takiej opcji.
Pozdrawiam ciepło.
API pobieranie PDF'a błąd Rozwiązane
W momencie gdy pobieram poprzez API plik PDF z fakturą,
zostają wydrukowane dwie strony, pomimo, że treść zajmuje tylko jedną stronę.
To raczej nie wina api a samej faktury. Prosiłbym zatem o przesłanie jej na nasz adres helpdesk@fakturownia.pl dzięki temu uda nam się zmodyfikować szablon i zlikwidować powstałą sytuację.
hasło pytanie Rozwiązane
Jak mogę zmienić hasło użytkownika (administratora)?
Problemy z wydrukiem faktur błąd Rozwiązane
Witam
Bardzo proszę o interwencje pojawia mi się błąd 500 proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
proszę o udzielenie dostępu do konta, w celu sprawdzenia błędu. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób:
http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
błąd błędu wysyłki faktury błąd Rozwiązane
Szlag mnie trafił!! Napisałem kilka akapitów tekstu do klienta przy wysyłaniu faktury. W polu "Kopia do" wpisałem dwa adresy email oddzielone przecinkiem, co jest jak najbardziej poprawne.
I co? Po próbie wysłania mam komunikat "Kopia do błędny format e-maila" i... ani tytułu, ani mojego długiego tekstu!!! Wstecz - też nie ma. Jestem WŚCIEKŁY! Może za chwilę mi przejdzie, ale na ten moment, to pies was trącał za ten formularz!!
Pytania w sprawie wystawiania faktur pytanie Rozwiązane
Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514
Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego
Dodawanie Klienta błąd Rozwiązane
Wpisałem sobie nowego Klienta i chcę go zapisać. Dostaję wówczas info, że.. "hasła do siebie nie pasują"! Co jest?! Poważny błąd. Proszę go naprawić.
Na ekranie przychodów przydałaby się kolumna z kwotą pozostałą do zapłaty (brutto) sugestia Rozwiązane
Obecnie żeby się tego dowiedzieć, trzeba wklikać się w każdą fakturę.
Brakuje tej informacji (szczególnie gdy wybierze się Status nieopłacone).
Witam serdecznie,
w momencie zmiany statusu faktury na "Opłacono" lub wpisania kwoty opłaconej zamykającej fakturę pojawia się "Data płatności" na liście przychodów.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
formularz faktury sugestia Rozwiązane
DD:-)
chcę wprowadzić różne formularze faktur - z indywidualnym logiem i pieczęcią dla różnych firm/działów na moim koncie jak to mogę zrobić?
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia> Dane firmy w podrubryce Dokumenty w edycji danego działu mamy możliwość wybrania logo działu/firmy oraz szablonu faktur dla danego działu.
Pozdrawiam,
Piotr
wystawianie kp w innymjęzyku sugestia Rozwiązane
program nie tłumaczy druków kp
BŁĄD STRONY sugestia Rozwiązane
WITAM CO SIĘ DZIEJE NIE MOGĘ WYSTAWIĆ FAKTURY , WIDZĘ TYLKO FORUM
Dzień dobry,
Bardzo proszę o informację czy problem z zalogowaniem się do fakturownia.pl ciągle się pojawia.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
Fakturownia.pl
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80
WYGLAD FRY sugestia Rozwiązane
wydruk niebieski ma bardzo duza czcionke, czy mozna ja zmniejszyc do wielkosci wzoru domyslego? Bo teraz ten niebieski to 1-2 pozycje zmiesci na 1 kartce.
Mamy w niedalekich planach dodanie nowych szablonów faktur. Postaramy się również wprowadzić nową wersję szablonu niebieskiego z mniejszymi czcionkami.
Edycja etykiet sugestia Rozwiązane
Brak możliwości edycji etykiet pól przy nadawcy i odbiorcy, choć przy odbiorcy jest dodatkowe pole przy odbiorcy takiego brak a w niektórych wypadkach jest takie niezbędne
TERMIN PŁATNOŚCI sugestia Rozwiązane
Czy jest szansa aby w liście wystawionych f-r była data upływu wystawionej f-ry?
Dodać kpl. przy ilości sugestia Rozwiązane
Przy polu gdzie wpisuje się ilość, fajnie było by dodać skrót kpl. (komplet) do szt.,kg i godz.
W menu Ustawienia > Ustawienia faktur, w polu "Dostępne jednostki miary" można dopisywać nowe jednostki ( w tym również np komplet )
nr konta bankowego sugestia Rozwiązane
jak zmienić nr konta bankowego na fakturach
Konto i inne dane można zmieniać w menu Ustawienia > "Firma/działy"
początek- koniec sumy sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie funkcjonalności polegającej na dodaniu do wierszy wystawianych faktur możliwości, która spowoduje, zamknięcie w niewidocznej części dla Klienta wierszy wprowadzanych jako pozycje faktur.
Funkcjonalność ta szczególniejest przydatna dla osób prowadzących magazyny, którzy nie chcą wskazywać konkretnych pozycji, a jednak muszą zadbać o prawidłową gospodarkę magazynową.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy Pana opis nie wskazuje na funkcjonalność, którą mamy w systemie jako zestaw produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw to nieco inny mechanizm działania, ale również ma n a celu pokazania na fakturze produktu widocznego dla Klienta, a zdjęcie z magazynu konkretnych produktów na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura sugestia Rozwiązane
Czy w programie może być wystawiana faktura przez nievatowca?
Dzień dobry,
jest tak możliwość proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT następnie odznaczyć i zapisać.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
link do bazy wiedzy https://pomoc.fakturownia.pl/141304-Jak-ustawic-stawke-VAT-na-NP-
Pozdrawiam
zmiana numeru faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W systemie można dokonać zmiany numeru faktury ręcznie oraz zmienić format numeracji dokumentów.
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.
Jak poprawic rodzaj uslugi pytanie Rozwiązane
Jak poprawic rodzaj uslugi w wystawionej fakturze
Dwa konta na fakturze. pytanie Rozwiązane
Witam
Potrzebuję mieć możliwość zamieszczenia dwóch numerów rachunków. Jeden w walucie w jakiej jest wystawiona faktura, drugi natomiast w PLN na potrzeby płatności VAT.
Witam serdecznie. Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy. Aby dodać numer konta który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe". Jeżeli chcemy dodać więcej niż 1 numer konta widoczny na fakturze, należy je wprowadzić do jednej rubryki konta bankowego z użyciem znaku
pomiędzy numerami kont w następujący sposób:
Bank1 12345675823132139
Bank2 98765434254353321 Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji. Pozdrawiam, Michał
wycofanie f-ry sugestia Rozwiązane
dzien dobry
omylkowo zostala wystawiona f-ra jak ja wycofac a nie usunac z systemu - z ksiegowosc zostala wycofana z andotacja - ze wycofano
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
Kadry pytanie Rozwiązane
czy jest możliwość prowadzenia kadr w fakturownia.pl lub w module dla biur rachunkowych?
Usługa kadrowo-płacowa jest dostępna w opcji biura rachunkowego. W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
pryjęcie towar do magazyn sugestia Rozwiązane
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Jak korzystać z funkcji FIFO/LIFO?
POzdraiwiam serdecznie
Mateusz KNOL
Witam, opcja Fifo wraz z instrukcją jak ją włączyć opisana jest w tym poście: http://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metody-wyceny-produktow-FIFO-i-LIFO.
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
TWORZENIE NOWEGO DOKUMENTU pytanie Rozwiązane
PRZY TWORZENIU NOWEGO DOKUMENTU I DODAWANIU PRODUKTU NIE OTWIERA SIĘ LISTA I W KONSEKWENCJI NIE DODAJE PRODUKTU DO MAGAZYNU
Czy podczas generowania faktury, aktywna jest rubryka pozycja?Jeżeli tak to czy chce Pan wpisać nowy produkt na fakturę, czy już istniejący w bazie?