0 głosów

Wystawiam FV pro-forma na której jest 50 pozycji po 50szt. na każdej, klient płaci za wszystko z góry. Za kilka dni wysyłam klientowi pozycję numer 2,3,6 i 12 a pozycje 23 i 43 wysyłam niepełne, w sensie nie wszystkie zamówione sztuki. W związku z tym, że wysyłam te pozycje, wystawiam do nich fakturę, czyli wchodzę w FV pro-forma na podstawie której klient dokonał płatności, klikam KOPIUJ DO VAT, z faktury która się w ten sposób utworzyła wyrzucam te produkty bądź takie ilości produktów (przyp. pozycje nr. 23 i 43) które pozostały jeszcze do zafakturowania po ich wyprodukowaniu i wysłaniu. No i wszystko fajnie pięknie tylko, że ta sama sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy (kilka kolejnych wysyłek uzupełniających do pełnej wartości/ilości produktów na fakturze pro-forma), problem w tym, że muszę sam zapamietać lub notować co zostało już wyprodukowane, zafatkurowane i wysłane a co jeszcze nie. Państwa program tego nie automatyzuje a tak być powinno. Dla przykładu w programie typu SUBIEKT po utworzeniu faktury do PRO-FORMY program wywala pro-formę z sytemu ZASTĘPUJĄC ją FAKTURĄ VAT i pyta czy utworzyć ZAMÓWIENIE RÓŻNICOWE/NOWĄ FV PRO-FORMA na której pozostaną tylko te produkty które nie zpostały właśnie przeniesione na FAKTORĘ VAT.


anonim 2016-09-23 13:34 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękuję za ciekawą sugestię.

Nasz system nie posiada "zamówień różnicowych". Nie jesteśmy programem księgowym Subiekt, za który płaci się licencję, tylko prostym programem do fakturowania.

Pierwszy raz spotykam się z takim zapytaniem.

Jeżeli pojawi się większe zainteresowanie powyższym tematem ze strony użytkowników, pomyślimy o wdrożeniu takiej opcji.

Pozdrawiam ciepło.

więcej »
0 głosów

API pobieranie PDF'a błąd Rozwiązane

W momencie gdy pobieram poprzez API plik PDF z fakturą,
zostają wydrukowane dwie strony, pomimo, że treść zajmuje tylko jedną stronę.


KKJM 2013-05-13 12:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

To raczej nie wina api a samej faktury. Prosiłbym zatem o przesłanie jej na nasz adres helpdesk@fakturownia.pl dzięki temu uda nam się zmodyfikować szablon i zlikwidować powstałą sytuację.

więcej »
0 głosów

hasło pytanie Rozwiązane

Jak mogę zmienić hasło użytkownika (administratora)?


anonim 2011-07-06 15:54 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Problemy z wydrukiem faktur błąd Rozwiązane

Witam
Bardzo proszę o interwencje pojawia mi się błąd 500 proszę o pomoc.


anonim 2015-11-16 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
proszę o udzielenie dostępu do konta, w celu sprawdzenia błędu. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób:
http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.

więcej »
0 głosów

błąd błędu wysyłki faktury błąd Rozwiązane

Szlag mnie trafił!! Napisałem kilka akapitów tekstu do klienta przy wysyłaniu faktury. W polu "Kopia do" wpisałem dwa adresy email oddzielone przecinkiem, co jest jak najbardziej poprawne.

I co? Po próbie wysłania mam komunikat "Kopia do błędny format e-maila" i... ani tytułu, ani mojego długiego tekstu!!! Wstecz - też nie ma. Jestem WŚCIEKŁY! Może za chwilę mi przejdzie, ale na ten moment, to pies was trącał za ten formularz!!


kornislaw 2011-12-21 19:58 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Witam, proszę o informacje, czy jest możliwość dodania 2 rachunków bankowych Euro i PLN oraz czy jest możliwość zmiany kursu waluty do przeliczenia (np. z dnia załadunku), czy tylko automatycznie przelicza wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury.
Pozdrawiam
Marcin Błaszczyk 608330563, 447233514


anonim 2014-01-02 21:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Na naszych fakturach nie ma dedykowanego miejsca na zamieszczenie drugiego numeru konta bankowego ale można do tego użyć pola "nr konta bankowego" który pomieści dużą liczbę znaków. Nasz system do fakturowania pozwala również na wystawianie faktur z różnymi walutami. Jak włączyć taką opcje w systemie przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/274646-Mozliwosc-samodzielnego-okreslania-przelicznika-walutowego

więcej »
0 głosów

Dodawanie Klienta błąd Rozwiązane

Wpisałem sobie nowego Klienta i chcę go zapisać. Dostaję wówczas info, że.. "hasła do siebie nie pasują"! Co jest?! Poważny błąd. Proszę go naprawić.


anonim 2011-09-02 10:56 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Obecnie żeby się tego dowiedzieć, trzeba wklikać się w każdą fakturę.
Brakuje tej informacji (szczególnie gdy wybierze się Status nieopłacone).


anonim 2015-02-19 21:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

w momencie zmiany statusu faktury na "Opłacono" lub wpisania kwoty opłaconej zamykającej fakturę pojawia się "Data płatności" na liście przychodów.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

formularz faktury sugestia Rozwiązane

DD:-)
chcę wprowadzić różne formularze faktur - z indywidualnym logiem i pieczęcią dla różnych firm/działów na moim koncie jak to mogę zrobić?


anonim 2020-04-05 14:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia> Dane firmy w podrubryce Dokumenty w edycji danego działu mamy możliwość wybrania logo działu/firmy oraz szablonu faktur dla danego działu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

wystawianie kp w innymjęzyku sugestia Rozwiązane

program nie tłumaczy druków kp


anonim 2015-08-07 10:41 1 komentarz
więcej »
0 głosów

BŁĄD STRONY sugestia Rozwiązane

WITAM CO SIĘ DZIEJE NIE MOGĘ WYSTAWIĆ FAKTURY , WIDZĘ TYLKO FORUM


p66 2013-03-09 11:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informację czy problem z zalogowaniem się do fakturownia.pl ciągle się pojawia.

pozdrawiam

Łukasz Korulczyk
--
Fakturownia.pl
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80

więcej »
0 głosów

WYGLAD FRY sugestia Rozwiązane

wydruk niebieski ma bardzo duza czcionke, czy mozna ja zmniejszyc do wielkosci wzoru domyslego? Bo teraz ten niebieski to 1-2 pozycje zmiesci na 1 kartce.


anonim 2012-05-15 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Mamy w niedalekich planach dodanie nowych szablonów faktur. Postaramy się również wprowadzić nową wersję szablonu niebieskiego z mniejszymi czcionkami.

więcej »
0 głosów

Edycja etykiet sugestia Rozwiązane

Brak możliwości edycji etykiet pól przy nadawcy i odbiorcy, choć przy odbiorcy jest dodatkowe pole przy odbiorcy takiego brak a w niektórych wypadkach jest takie niezbędne


oskarcom 2011-12-05 17:55 1 komentarz
więcej »
0 głosów

TERMIN PŁATNOŚCI sugestia Rozwiązane

Czy jest szansa aby w liście wystawionych f-r była data upływu wystawionej f-ry?


anonim 2012-05-21 22:42 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dodać kpl. przy ilości sugestia Rozwiązane

Przy polu gdzie wpisuje się ilość, fajnie było by dodać skrót kpl. (komplet) do szt.,kg i godz.


anonim 2012-05-30 14:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

W menu Ustawienia > Ustawienia faktur, w polu "Dostępne jednostki miary" można dopisywać nowe jednostki ( w tym również np komplet )

więcej »
0 głosów

nr konta bankowego sugestia Rozwiązane

jak zmienić nr konta bankowego na fakturach


anonim 2012-05-31 09:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Konto i inne dane można zmieniać w menu Ustawienia > "Firma/działy"

więcej »
0 głosów

początek- koniec sumy sugestia Rozwiązane

Proszę o dodanie funkcjonalności polegającej na dodaniu do wierszy wystawianych faktur możliwości, która spowoduje, zamknięcie w niewidocznej części dla Klienta wierszy wprowadzanych jako pozycje faktur.

Funkcjonalność ta szczególniejest przydatna dla osób prowadzących magazyny, którzy nie chcą wskazywać konkretnych pozycji, a jednak muszą zadbać o prawidłową gospodarkę magazynową.


anonim 2021-01-31 21:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy Pana opis nie wskazuje na funkcjonalność, którą mamy w systemie jako zestaw produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw to nieco inny mechanizm działania, ale również ma n a celu pokazania na fakturze produktu widocznego dla Klienta, a zdjęcie z magazynu konkretnych produktów na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Rozwiązane

Czy w programie może być wystawiana faktura przez nievatowca?


anonim 2017-09-26 17:58 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jest tak możliwość proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT następnie odznaczyć i zapisać.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji

link do bazy wiedzy  https://pomoc.fakturownia.pl/141304-Jak-ustawic-stawke-VAT-na-NP-

Pozdrawiam 


 

więcej »
0 głosów

zmiana numeru faktury sugestia Rozwiązane


anonim 2023-09-20 08:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W systemie można dokonać zmiany numeru faktury ręcznie oraz zmienić format numeracji dokumentów.
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Jak poprawic rodzaj uslugi pytanie Rozwiązane

Jak poprawic rodzaj uslugi w wystawionej fakturze


anonim 2014-06-05 19:05 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dwa konta na fakturze. pytanie Rozwiązane

Witam
Potrzebuję mieć możliwość zamieszczenia dwóch numerów rachunków. Jeden w walucie w jakiej jest wystawiona faktura, drugi natomiast w PLN na potrzeby płatności VAT.


anonim 2020-03-31 09:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie. Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy. Aby dodać numer konta który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe". Jeżeli chcemy dodać więcej niż 1 numer konta widoczny na fakturze, należy je wprowadzić do jednej rubryki konta bankowego z użyciem znaku
pomiędzy numerami kont w następujący sposób:
Bank1 12345675823132139
Bank2 98765434254353321 Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji. Pozdrawiam, Michał

więcej »
0 głosów

wycofanie f-ry sugestia Rozwiązane

dzien dobry
omylkowo zostala wystawiona f-ra jak ja wycofac a nie usunac z systemu - z ksiegowosc zostala wycofana z andotacja - ze wycofano


anonim 2018-03-19 09:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Kadry pytanie Rozwiązane

czy jest możliwość prowadzenia kadr w fakturownia.pl lub w module dla biur rachunkowych?


anonim 2013-12-28 17:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Usługa kadrowo-płacowa jest dostępna w opcji biura rachunkowego. W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt

więcej »
0 głosów

pryjęcie towar do magazyn sugestia Rozwiązane

Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?

Jak korzystać z funkcji FIFO/LIFO?

POzdraiwiam serdecznie
Mateusz KNOL


anonim 2016-06-17 23:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, opcja Fifo wraz z instrukcją jak ją włączyć opisana jest w tym poście: http://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metody-wyceny-produktow-FIFO-i-LIFO.

Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.

więcej »
0 głosów

TWORZENIE NOWEGO DOKUMENTU pytanie Rozwiązane

PRZY TWORZENIU NOWEGO DOKUMENTU I DODAWANIU PRODUKTU NIE OTWIERA SIĘ LISTA I W KONSEKWENCJI NIE DODAJE PRODUKTU DO MAGAZYNU


anonim 2015-11-26 10:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Czy podczas generowania faktury, aktywna jest rubryka pozycja?Jeżeli tak to czy chce Pan wpisać nowy produkt na fakturę, czy już istniejący w bazie?

więcej »