Dzień dobry,
po przesłaniu klientowi linku do panelu klienta, w którym widzi zestawienie faktur opłaconych, nieopłaconych oraz częściowo opłaconych, brakuje mi dodatkowej kolumny "pozostało do zapłaty" tak aby klient widział ile z tej faktury "częściowo opłaconej" pozostaje mu do zapłaty oraz przydałaby się "suma" pod kolumnami: netto, brutto.
podsyłam screen, jak to wygląda u klienta, który częściowo opłacił jedną fakturę



dziękuję!
pozdrawiam,
Karolina Grzegorczyk

witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.

Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?

Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.

Witam, bedziemy używać ale potrzebujemy aby handlowiec drukował F na mobilnej drukarce. Są w systemie szablony dla urządzeń pracujących na taśmach termicznych 4x albo 7x mm?

Witam. Posiadam sklep oparty na Docan Multivendor , i woocommerce. Faktury generowane są w przypadku kupna przez jednego użytkownika np, 3 produktów od kilku sprzedających jako Jedna główna faktura za wszystkie 3 produkty, oraz 3 pojedyńcze dla każdego produktu z osobna. Co widać w panelu jako 4 faktury. Czy istnieje możliwość od strony fakturownii aby nie były generowane te dodatkowe?

Jak wygenerować JPK VAT w pdf i XML

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন

W jaki sposób zmienić kolor wiersza w tabeli (linii tekstowej)

Dzień dobry,
Nasza spółka rozważa przejść na płatności online związane z firmą z tematu. Proszę o informację kiedy będzie integracja z w/w firmą i możliwość skorzystania z usług ?

DZIEŃ DOBRY
Czy fakturownia nadaje się do obsługi najmu prywatnego? nie znalazłem opcji ustawień

Dzień dobry, czy jest w systemie możliwość kompletowania produktu z zakupionego towaru i wyliczenia kosztów produkcji?
Pozdrawiam Zbigniew Sowijka

Dzień dobry, mam kilka działów w firmie pracujących na tych samych magazynach. Stworzyłem nowego użytkownika i nadałem mu dostęp tylko do jednego wybranego działu. W zakresie faktur działa to ustawienie OK, niemniej jednak widzi on dokumenty magazynowe wszystkich działów. A na dokumentach magazynowych są praktycznie wszystkie informacje odnośnie transakcji z działów, do których nie chciałbym dawać mu dostępu. Da się jakoś rozwiązać (obejść) ten problem? Pozdrawiam.

Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to

Dzień dobry,

Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.

fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii

Witam,
Mam problem z kojarzeniem produktu po kodzie z programem Baselinker. Mianowcie produkty z magazynu BL o takim samym kodzie jak w magazynie fakturowni nie kojarzą się i tworzy się kolejny produkt który jest usuwany z magazynu.
W programie fakturownia mam zaznaczone kojarzenie po kodzie.
Na próbę w kilku produktach w BL wpisałem kody takie same jak dla produktów w fakturowni.
W BL mam zaznaczoną opcję kojarzenia po SKU.
W odpowiedzi z BL dostałem fragment kodu z którego wynika że kod produktu jest przekazywany do fakturowni.
Jeśli chodzi o przekazywanie danych, to na przykładzie tego zamówienia widzimy, że identyfikator produktu jest przekazywany - pole na samym dole "code".
Jeśli chodzi o to, że produkt w magazynie Fakturownii się tworzy nowy, na to niestety nie mamy wpływu - w przesyłanym przez nas żądaniu nie ma żadnego parametru definiującego takie zachowanie. My tylko przekazuje to pole "code" lub nie. Co zrobi Fakturownia, to już zależy od konfiguracji w ich panelu. Może Pan w kontakcie z Fakturownią użyć poniższego wywołania, może to ułatwi im pomoc.

["api_token"]=>
string(20) "*****"
["invoice"]=>
array(22) {
["kind"]=>
string(3) "vat"
["number"]=>
NULL
["oid"]=>
string(0) ""
["additional_invoice_field"]=>
string(0) ""
["place"]=>
string(8) "Warszawa"
["status"]=>
string(6) "issued"
["currency"]=>
string(3) "PLN"
["sell_date"]=>
string(10) "2021-04-23"
["issue_date"]=>
string(10) "2021-04-23"
["payment_to"]=>
string(10) "2021-04-23"
["payment_type"]=>
string(0) ""
["buyer_name"]=>
string(28) "MOPSTAR Marcin Przybyszewski"
["buyer_tax_no"]=>
string(10) "5272388908"
["buyer_post_code"]=>
string(6) "00-170"
["buyer_city"]=>
string(8) "Warszawa"
["buyer_street"]=>
string(26) "Aleja Jana Pawła II 68/45"
["buyer_email"]=>
string(0) ""
["buyer_phone"]=>
string(0) ""
["department_id"]=>
string(6) "620306"
["internal_note"]=>
string(0) ""
["lang"]=>
string(2) "pl"
["positions"]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["name"]=>
string(49) "Przewody stalowym oplocie TOYOTA CELICA coupe T18"
["tax"]=>
string(2) "23"
["total_price_gross"]=>
float(340)
["quantity"]=>
string(1) "1"
["quantity_unit"]=>
string(3) "szt"
["code"]=>
string(15) "Pizzabrakes2021"
}
}
}

Czy można prosić o pomoc w tym temacie, jak to skonfigurować żeby z magazynu fakturowni był kojarzony i usuwany odpowiedni produkt?

Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).

https://klient.baselinker.com/77395804/e6834c63fa/faktura.pdf

Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie

Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.

Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???

Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"

pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?

Podany nr. konta walutowego jest niepełny