0 głosów

nowy wyglad... błąd Nowe

Witam,
Naprawcie jak najszybciej czcionkę w trybie jasnym bo jest bardzo nieczytelna. Z ciemnego nie mam zamiaru korzystać.


anonim 2023-12-13 16:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zrzutu ekranu z wyświetlaną stroną.
Korzystam z konta i nie zaobserwowałem nieczytelnej czcionki w systemie.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość zintegrowania fakturowni z systemem sprzedaży dotykaćka?


anonim 2023-12-26 19:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie na czym taka integracja miałaby polegać?

więcej »
0 głosów

blokowanie okresów pytanie Nowe

witam
Czy jest jakaś opcja blokowania okresów np miesięcznych żeby przez pomyłkę np nie wystawić faktury za poprzedni miesiąc? tak żeby po zaimportowaniu przez ksiegowego wystawionych faktur w systemie można było zablokować dany okres


anonim 2023-12-14 16:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program ma jedynie blokade usuwania faktur przed datą. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/410252-Blokowanie-mozliwosci-dodawania-usuwania-oraz-edytowania-dokumentow-z-wczesniejszych-miesiecy

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

W sytuacji zadeklarowania chęci zapłaty wyższych składek ZUS (w tym na Fundusz Pracy), należy ręcznie wpisać podstawę wyższą niż 4 161,00 zł. Jednakże program nalicza jedynie wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe, natomiast składka na Fundusz Pracy pozostaje taka sama. Proszę o informację, gdzie w systemie znajduje się opcja podwyższania podstawy wysokości składki na Fundusz Pracy i tym samym możliwość naliczenia wyższej tej składki?


anonim 2023-12-18 10:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję kontakt. Zgadza się obecnie nie ma możliwości manewrowania stawką bezpośrednio za składkę na Fundusz Pracy. Modyfikować można całościowo składkę społeczną.
Prześlę jednak zapytanie do Analityka księgowego, czy takie zapotrzebowanie jest zasadne i wrócę do Pana z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?


anonim 2023-12-13 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?


anonim 2023-12-13 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Podatek cukrowy sugestia Nowe

Kiedy wkońcu zostanie dodania opcja rozliczania podatku cukrowego.
W produkcje trzeba dorobić opcję czy produkt zawieta podatek cukrowy. TAK NIE
Jeżeli tak to możliwość wpisania kwoty podatku.
Przy wystawianiu faktur automatycznie naliczaj podatek cukrowy. Do tego opcja sprzedaży produktu usługowo pod inną marką by nie została naliczona opłata cukrowa.
W raportach ilość sprzedanych produktów objętych podatkiem cukrowym oraz ilość sprzedana usługowo zwolniona z podatku cukrowego.
Do tego powinien być raport z zwolnienia z podaktu cukrowego zawierajacy nazwę firmy, numer faktiry oraz ilość. Informacje te trzeba przekazać w systemie w Urzędzie Skarbowym.


anonim 2023-12-17 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Stąd między innymi większość sił przerobowych skierowana jest w kierunku pełnej automatycznej integracji z KSEF. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
0 głosów

przy generowaniu takich faktur system sam zmienia dane - wartości faktury lub treści


anonim 2023-12-11 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system sam nie podmienia danych. Proszę wyłączyć funkcje przeglądarki internetowej - Autouzupełnianie formularzy. Funkcja ta może sugerować zapamiętane wpisy do witryn internetowych.
Przesyłam instrukcje dotyczącą przeglądarki Chrome:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wydatki nie będące fv sugestia Nowe

Dzień dobry
Czy można dodawać wydatki nie bedace fv? np płace pracowników, itd?


anonim 2023-12-10 11:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wydruk faktury sugestia Nowe

Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było


anonim 2023-12-11 10:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.
Proszę doprecyzować w jaki sposób próbują Państwo wydrukować fakturę z programu?
Czy podczas takiej próby pojawia się jakiś komunikat błędu?

Pomocne w zlokalizowaniu problemu będzie również wskazanie z jakiej przeglądarki obecnie Państwo korzystają odraz udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Czekam na wiadomość zwrotną i pozdrawiam,
Tomasz

więcej »
0 głosów


anonim 2023-12-06 08:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Po wysłaniu faktury w formie elektronicznej do klienta trafia ona do obrotu gospodarczego.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

wprowadzanie faktur pytanie Nowe

Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.


anonim 2023-12-05 06:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jest możliwość zaczytywania dokumentów kosztowych ze skanu za pomocą dodatkowo płatnej usługi OCR. Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/ocr#calculator

Program nie ma możliwości importu danych w formatach xml, epp.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktury Cykliczne sugestia Nowe

Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??


anonim 2023-12-01 12:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
do wiadomości wysłanej do klienta można dodać PDF. Plik będzie wysyłany wraz z treścią zdefiniowaną przez użytkownika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faxefranko@gmail.com sugestia Nowe


anonim 2023-12-04 02:56 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Zdublowane faktury sugestia Nowe

Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ?


anonim 2023-11-28 10:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru


anonim 2023-11-26 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
takim raportem może być Produkty:sprzedaż. Raport ma możliwość filtrowania produktów po danym kontrahencie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie


anonim 2023-11-23 19:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS została wczoraj przywrócona. Proszę o sprawdzenie funkcjonalności.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

vat naliczony sugestia Nowe

dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym


anonim 2023-11-23 13:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
to pole należy uzupełniać ręcznie. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam,
czy jest mozliwosc dokonania korekty faktury Vat do faktury z odwrotnym obciazeniem ?


anonim 2023-11-15 09:24 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,
system posiada możliwość korygowania dokumentu z oznaczeniem odwrotne obciążenie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Rozwój zagranicznej sprzedaży internetowej, wymusza niestety dostosowanie się do przepisów także w zakresie tłumaczenia na fakturze nazw produktów, na język zgodny z miejscem docelowym wysyłanego towaru.
O ile tłumaczenie pozostałych informacji na fakturze jest automatyczne, bo wymaga jedynie zmiany drugiego języka na fakturze, to już nazwa produktu w drugim języku jest problemem, bo można ją uzyskać jedynie przez ręczne wypełnienie pola opis pod nazwą produktu. Przy dużej ilości faktur zagranicznych wystawianych do różnych krajów robienie tego ręcznie staje się gehenną.

Sugeruję wykorzystanie do tego celu pola "opis produktu" i powiązanie go z magazynami podczas zakładania lub edycji towaru. Jeśli podczas zakładania nowego produktu i zaznaczeniu opcji "Osobne ceny sprzedaży dla magazynów" pojawiałoby się również osobne pole opisu dla każdego z utworzonych magazynów zagranicznych, pozwoliłoby to nie tylko wprowadzić nazwę towaru w języku obcym dla danego magazynu zagranicznego, ale również umożliwiłoby stosowanie różnych cen, walut i stawek VAT dla różnych rynków w ramach jednej założonej kartoteki towarowej. Wystarczyłoby podczas wystawiania faktury zmienić magazyn na właściwy, wybrać odpowiedni towar, a reszta informacji uzupełniłaby się automatycznie.

Obecnie taki efekt można osiągnąć w fakturowni jedynie przez wielokrotne zakładanie tego samego towaru z przykładowo dwuliterowym symbolem danego kraju przed polską nazwą główną produktu i opisami w różnych językach, co jest bardzo pracochłonne i w zasadzie niewykonalne przy bardzo dużej bazie produktów i wielu magazynach, dlatego taka aktualizacja jest wręcz niezbędna.


anonim 2023-11-14 20:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?


anonim 2023-09-23 16:47 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Nie mogę dodać do swojej firmy informacji np.nr.BDO w danych firmy, jak to zrobić.
Wiem że mogę dodać w uwagach, nie oto mi chodzi.
Informacja dane firmy :
Nazwa firmy
adres
tel
konto firmowe
Nr.BDO


anonim 2023-11-10 16:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program nie posiada dedykowanego pola dla numeru BDO.
BDO można dodać do dokumentu na kilka sposobów opisanych w artykule naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Fakturownia

Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam


anonim 2023-11-10 10:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dodanie płatności do dokumentu nie zmienia wyglądu faktury. W trakcie tworzenia dokumentu należy uzupełnić pole w edycji dokumentu "Kwota opłacona" o wpłate. Wtedy system wyświetli preferowaną wartość do zapłaty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).

Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).

Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).

Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).

Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.

Sprawdzone w kilku przeglądarkach.


anonim 2023-11-06 11:14 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Czy jest szansa wprowadzić funkcję filtrowania po kraju, aby była dostępna z poziomu listy wszystkich faktur w zakładce Przychody?

Michał Lisicki
Euro-bion


anonim 2023-11-17 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiego rozwiązania, opcja wyboru kraju nabywcy jest możliwa w raportach, np. Wykaz przychodów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,

więcej »