Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( <tns:Faktura>). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju".
Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach?
stawka zw. w JPK_FA pytanie Rozwiązane
anonim
2023-01-09 17:24
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT "zw" - zwolniony, a nie ze stawką "np" - nie podlega?
Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT "np" ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT "zw" ujmowana jest w kolumnie P_13_7
Jeśli faktura ze stawką "zw" na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper
Głosów 2:
+ 2
anonim
Komentarze
Kacper_Seta
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT "zw" - zwolniony, a nie ze stawką "np" - nie podlega?
Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT "np" ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT "zw" ujmowana jest w kolumnie P_13_7
Jeśli faktura ze stawką "zw" na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper
2023-01-11 14:55
Krzysztof
2023-01-11 19:32
Kacper_Seta
w przypadku wyłączenia kolumny VAT na dokumentach, dokumenty mają przypisaną w bazie danych wartość "np" dla podatku, dlatego ujmowane są w kolumnie P_13_5.
Aby faktury wystawiane w systemie były ujęte w JPK_FA w kolumnie P_13_7, należy wystawić je ze stawką VAT "zw" - zwolniony. W ustawieniach konta należy aktywować "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach" i na fakturach w rubryce VAT wybrać stawkę "zw".
Pozdrawiam
Kacper
2023-01-12 16:49
Krzysztof
2023-01-12 21:27
Kacper_Seta
dziękujemy za uwagi. Zgłoszenie zostało przekazane do konsultacji, czy możemy dodać w systemie opcje, aby faktury wystawiane bez kolumny VAT ujmować w JPK_FA w kolumnie P_13_7 dotyczącej stawki VAT "zw".
Obecnie, aby dokument został ujęty w JPK_FA w kolumnie P_13_7, należy aktywować kolumnę VAT na dokumencie i wybrać stawkę "zw" - zwolniony.
Pozdrawiam
Kacper
2023-01-19 12:24
Kacper_Seta
informuję, iż możliwość uwzględniania faktur bez VAT jako faktury zwolnione w JPK_FA została dodana do systemu.
Na fakturach bez VAT, podczas ich tworzenia / edycji, pod pozycjami na fakturze można oznaczyć "Zwolnienie z VAT". Przy zaznaczeniu tego checkboxa na fakturze bez VAT, będzie ona ujęta w JPK_FA w kolumnie P_13_7 .
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja aktywna jest opcja "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze", po zaznaczeniu tego checkboxa można też na fakturze bez VAT określić podstawę zwolnienia.
Pozdrawiam,
Kacper
2023-03-17 17:05