2 głosów

stawka zw. w JPK_FA pytanie Rozwiązane

Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( <tns:Faktura>). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju".
Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach?

anonim 2023-01-09 17:24
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT "zw" - zwolniony, a nie ze stawką "np" - nie podlega?

Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT "np" ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT "zw" ujmowana jest w kolumnie P_13_7

Jeśli faktura ze stawką "zw" na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam
Kacper

Głosów 2: + 2 anonim

Komentarze

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT "zw" - zwolniony, a nie ze stawką "np" - nie podlega?

Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT "np" ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT "zw" ujmowana jest w kolumnie P_13_7

Jeśli faktura ze stawką "zw" na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam
Kacper

2023-01-11 14:55


Avatar sugester medium
Krzysztof
Czy na pewno wystawiamy ze stawką "zw" a nie "np"? Otóż tego nie wiemy, ponieważ w "Ustawieniach konta" jest wyłączony ptaszek przy "Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki)" / Uwzględniaj podatek VAT na fakturach. W związku z tym przy wystawianiu faktury wpisuje się tylko kwotę brutto i stawek VAT nigdzie się nie podaje.


2023-01-11 19:32


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
w przypadku wyłączenia kolumny VAT na dokumentach, dokumenty mają przypisaną w bazie danych wartość "np" dla podatku, dlatego ujmowane są w kolumnie P_13_5.

Aby faktury wystawiane w systemie były ujęte w JPK_FA w kolumnie P_13_7, należy wystawić je ze stawką VAT "zw" - zwolniony. W ustawieniach konta należy aktywować "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach" i na fakturach w rubryce VAT wybrać stawkę "zw".

Pozdrawiam
Kacper

2023-01-12 16:49


Avatar sugester medium
Krzysztof
Ale przecież to oczywisty błąd. Poprawcie to. Wyłącznie kolumny VAT na dokumentach oznacza, że podmiot jest zwolniony z VAT, a nie że całą sprzedaż kieruje za granicę. Jeśli nie chcecie indeksować sprzedaży podmiotu bez VAT jako "zw", to - na Zeusa - przynajmniej nie ujmujcie tego potem na P_13_5.

2023-01-12 21:27


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
dziękujemy za uwagi. Zgłoszenie zostało przekazane do konsultacji, czy możemy dodać w systemie opcje, aby faktury wystawiane bez kolumny VAT ujmować w JPK_FA w kolumnie P_13_7 dotyczącej stawki VAT "zw".

Obecnie, aby dokument został ujęty w JPK_FA w kolumnie P_13_7, należy aktywować kolumnę VAT na dokumencie i wybrać stawkę "zw" - zwolniony.

Pozdrawiam
Kacper

2023-01-19 12:24


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
informuję, iż możliwość uwzględniania faktur bez VAT jako faktury zwolnione w JPK_FA została dodana do systemu.

Na fakturach bez VAT, podczas ich tworzenia / edycji, pod pozycjami na fakturze można oznaczyć "Zwolnienie z VAT". Przy zaznaczeniu tego checkboxa na fakturze bez VAT, będzie ona ujęta w JPK_FA w kolumnie P_13_7 .
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja aktywna jest opcja "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze", po zaznaczeniu tego checkboxa można też na fakturze bez VAT określić podstawę zwolnienia.

Pozdrawiam,
Kacper

2023-03-17 17:05


Dodaj komentarz