Dzień dobry.
Moje pytanie to: Jak poprawnie wystawić fakturę niemieckiej firmie zarejestrowanej w bazie VIES (europejski płatnik vat).
Jest to faktura za usługę naprawy elektroniki i wiem że nie płacę VATu u nas w Polsce a oni sobie opłacają u siebie (sami tak chcą)
W związku z tym mam dwie opcje pierwsza to WDT wewnątrzwspólnotowa (czy mogę taką) ewentualnie mogę wystawić odwrotne obciążenie.
Proszę o pomoc.
Z poważaniem.
Elektroserwis Jarosław Bąk
Faktura dla firmy niemieckiej posiadającej wpis w VIES pytanie Rozwiązane
anonim
2022-06-07 10:16
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
Kwestię księgowe proszę konsultować z księgowością, Fakturownia nie udziela porad księgowych. Jeśli nie są Państwo pewni, jaki typ dokumentu powinien być wystawiony, proszę konsultować dany przypadek z księgowością.
Po opisie problemu zakładam, iż powinni Państwo wystawić "zwykłą" fakturę ze stawką VAT "np" - nie podlega. Przy stosowaniu stawki np należy określić pod pozycjami na fakturze Rodzaj dokonywanej sprzedaży. Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Adnotację odwrotne obciążenie można podać w Uwagach. Nie oznaczamy checkboxa "odwrotne obciążenie" na górze strony - taka faktura wystawiana jest w ogóle bez VAT, a nie ze stawką np.
Proszę jednak skonsultować z księgowością, czy w Państwa przypadku to właśnie faktura ze stawką np powinna zostać wystawiona.
Pozdrawiam
Kacper
Komentarze
Kacper_Seta
Kwestię księgowe proszę konsultować z księgowością, Fakturownia nie udziela porad księgowych. Jeśli nie są Państwo pewni, jaki typ dokumentu powinien być wystawiony, proszę konsultować dany przypadek z księgowością.
Po opisie problemu zakładam, iż powinni Państwo wystawić "zwykłą" fakturę ze stawką VAT "np" - nie podlega. Przy stosowaniu stawki np należy określić pod pozycjami na fakturze Rodzaj dokonywanej sprzedaży. Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Adnotację odwrotne obciążenie można podać w Uwagach. Nie oznaczamy checkboxa "odwrotne obciążenie" na górze strony - taka faktura wystawiana jest w ogóle bez VAT, a nie ze stawką np.
Proszę jednak skonsultować z księgowością, czy w Państwa przypadku to właśnie faktura ze stawką np powinna zostać wystawiona.
Pozdrawiam
Kacper
2022-06-07 14:45