bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.
Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.
Czy można w jakiś sposób ukryć pole "Data sprzedaży" widoczną na fakturze przy wystawianiu faktury poprzez API? Ew. w jakimkolwiek prypadku? Zależy mi na wyłączeniu/ukrycu tego pola na wybranych fakturach, nie globalnie.
W cenniku wersji PRO w cenę wliczone są opcje SSL jak i Własna domena i nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach, gwiazdkach i mini drukach w umowie. Niestety dopiero w procedurze technicznej konfiguracji własnej domeny podany jest dodatkowy koszt instalacji certyfikatu 250zł. O ile jestem w stanie zrozumieć konieczność dostarczenia własnego certyfikatu to dodatkowa ukryta opłata w dobie gdy normalnie takie rzeczy robi się automatycznie jest z mojego punktu widzenia.
Jest to szczególnie ważne w związku z najnowszymi wytycznymi w obszarze bezpieczeństwa które mówią że certyfikaty powinny być odnawiane co 3 miesiące.
Co więcej nie ma sensu umieszczanie w cenniku obu opcji jednocześnie (dla wersji PRO) skoro nie działają one bez dodatkowej opłaty, ponieważ by mieć SSL należy dodatkowo zapłacić 250zł a opcja "własna domena" nie może być wykorzystywana bez SSL. Z uwagi na wymagania GPDR wykluczona jest możliwość stosowania (a więc i oferowania) rozwiązania własnej domeny.
Witam serdecznie,
czy opcji systemowej odnośnie własnej domeny mamy odnośnik do opisu funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/143734-Fakturownia-pod-wlasna-domena.
Jest w niej podany koszt instalacji. Oczywiście zgodzę się z Panem, że przy własnej domenie taki certyfikat jest niezbędny. Klient sam decyduje że chce go nam dostarczyć nie ma wymogu zakupu certyfikatu przez nasz serwis.
Niemniej jednak instalacja certyfikatu nie dzieje się automatycznie, wiec taki proces instalacyjny generuje koszt w wysokości 250 zł netto.
Użytkownik ponosi ten koszt jeżeli oczywiście chce skorzystać z takiej opcji w naszym systemie.
Według naszej wiedzy wytyczne bezpieczeństwa mówią o odnawianiu certyfikatu co 12 miesięcy, a każdy nowy certyfikat trzeba zainstalować.
Stąd koszt 250 zł netto jest to koszt jednorazowej instalacji certyfikatu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
klient opłaca zamówienie przelewem, ale resztę wpłaty chce zapłacić gotówką przy odbiorze.
Na fakturze nie ma możliwości rozdzielenia zapłaty za gotówkę i przelew. Np. zapłacono 100 zł przelewem a 50 zł gotówką.
Czasami ta opcja by się przydała.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Aktualnie jest możliwość w systemie po przez funkcje w polu Płatności > Więcej > Samemu określić formę płatności wprowadzając ją ręcznie. Informacje o kwotach można wprowadzić np.w polu Uwagi na tworzonym dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).
W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.
W sumie jak w temacie, kiedy wystawiamy fakture dla klienta np. z Uni europejskiej ktory kupuje u nas w firmie(stacjonarnie) i wystawiamy mu fakture zero vat to jednoczesnie musimy wypisac list przewozowy potwierdzajacy wywóz towarów za granice, fajnie by było jakby zautomatywac ten proces w programaie fakturownia
Dzień dobry,
Na ten moment w Fakturowni nie jest dostępny wyżej wymieniony typ dokumentu. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości w systemie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.
Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.
Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.
Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Marża zestawu nie jest obliczana na podstawie składowych- czyli produktów wchodzących w skład zestawu. System nie rozumie w tym przypadku relacji produktów wchodzących w skład zestawu i samego zestawu. co skutkuje brakiem marży w raporcie magazynowym i na liście faktur dla danej faktury.
W raporcie Produkt-Marża zaś dane są pobrane z samej karty zestawu. Jeżeli tworząc zestaw skrupulatnie wpisane zostaną ceny sprzedaży oraz zakupy wynikające ze składowych zestawu, to powyższy raport prawidłowo obliczy marżę.
Korelacja zestawów i produktów oraz obliczanie automatyczne marży z jest przewidziane w naszych planach aktualizacji systemu.
W tym momencie jednak nie jestem w stanie podać daty w jakiej zostanie rozpoczęta aktualizacja.
Pozdrawiam,
Piotr
Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU
Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość
Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?
Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.
Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.
Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.
Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu.
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto.
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat.
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie.
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie.
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Status dla dokumentów nieksięgowych (Zamowienia, oferty) sugestia Nowe
Jak dodać inne statusy dokumentów nieksięgowych? np. Zaakceptowane?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienie o płatnościach sugestia Nowe
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie.
Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Angielska wersja panelu klienta + oznaczenie kolorami statusu faktur w panelu klienta sugestia Nowe
1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.
Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.
Ukrywanie daty sprzedaży pytanie Nowe
Czy można w jakiś sposób ukryć pole "Data sprzedaży" widoczną na fakturze przy wystawianiu faktury poprzez API? Ew. w jakimkolwiek prypadku? Zależy mi na wyłączeniu/ukrycu tego pola na wybranych fakturach, nie globalnie.
Dzień dobry,
Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
Pozdrawiam,
Łukasz
Własna domena/certyfikaty SSL sugestia Nowe
W cenniku wersji PRO w cenę wliczone są opcje SSL jak i Własna domena i nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach, gwiazdkach i mini drukach w umowie. Niestety dopiero w procedurze technicznej konfiguracji własnej domeny podany jest dodatkowy koszt instalacji certyfikatu 250zł. O ile jestem w stanie zrozumieć konieczność dostarczenia własnego certyfikatu to dodatkowa ukryta opłata w dobie gdy normalnie takie rzeczy robi się automatycznie jest z mojego punktu widzenia.
Jest to szczególnie ważne w związku z najnowszymi wytycznymi w obszarze bezpieczeństwa które mówią że certyfikaty powinny być odnawiane co 3 miesiące.
Co więcej nie ma sensu umieszczanie w cenniku obu opcji jednocześnie (dla wersji PRO) skoro nie działają one bez dodatkowej opłaty, ponieważ by mieć SSL należy dodatkowo zapłacić 250zł a opcja "własna domena" nie może być wykorzystywana bez SSL. Z uwagi na wymagania GPDR wykluczona jest możliwość stosowania (a więc i oferowania) rozwiązania własnej domeny.
Witam serdecznie,
czy opcji systemowej odnośnie własnej domeny mamy odnośnik do opisu funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/143734-Fakturownia-pod-wlasna-domena.
Jest w niej podany koszt instalacji. Oczywiście zgodzę się z Panem, że przy własnej domenie taki certyfikat jest niezbędny. Klient sam decyduje że chce go nam dostarczyć nie ma wymogu zakupu certyfikatu przez nasz serwis.
Niemniej jednak instalacja certyfikatu nie dzieje się automatycznie, wiec taki proces instalacyjny generuje koszt w wysokości 250 zł netto.
Użytkownik ponosi ten koszt jeżeli oczywiście chce skorzystać z takiej opcji w naszym systemie.
Według naszej wiedzy wytyczne bezpieczeństwa mówią o odnawianiu certyfikatu co 12 miesięcy, a każdy nowy certyfikat trzeba zainstalować.
Stąd koszt 250 zł netto jest to koszt jednorazowej instalacji certyfikatu.
Pozdrawiam,
Piotr
Podzielenie płatność przelew gotówka sugestia Nowe
Witam,
klient opłaca zamówienie przelewem, ale resztę wpłaty chce zapłacić gotówką przy odbiorze.
Na fakturze nie ma możliwości rozdzielenia zapłaty za gotówkę i przelew. Np. zapłacono 100 zł przelewem a 50 zł gotówką.
Czasami ta opcja by się przydała.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Aktualnie jest możliwość w systemie po przez funkcje w polu Płatności > Więcej > Samemu określić formę płatności wprowadzając ją ręcznie. Informacje o kwotach można wprowadzić np.w polu Uwagi na tworzonym dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
data ważności produktu pytanie Nowe
Dzień dobry
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).
W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.
Pozdrawiam.
List przewozowy potwierdzajacy wywoz Towarów za granicę sugestia Nowe
W sumie jak w temacie, kiedy wystawiamy fakture dla klienta np. z Uni europejskiej ktory kupuje u nas w firmie(stacjonarnie) i wystawiamy mu fakture zero vat to jednoczesnie musimy wypisac list przewozowy potwierdzajacy wywóz towarów za granice, fajnie by było jakby zautomatywac ten proces w programaie fakturownia
Dzień dobry,
Na ten moment w Fakturowni nie jest dostępny wyżej wymieniony typ dokumentu. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości w systemie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Stripe sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy Fakturownia planuje bezpośrednią integrację z Stripe?
Pozdrawiam
Tomek
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kasy fiskalne i działy sugestia Nowe
W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.
Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.
Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.
Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Zestaw produktów - marża sugestia Nowe
Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Marża zestawu nie jest obliczana na podstawie składowych- czyli produktów wchodzących w skład zestawu. System nie rozumie w tym przypadku relacji produktów wchodzących w skład zestawu i samego zestawu. co skutkuje brakiem marży w raporcie magazynowym i na liście faktur dla danej faktury.
W raporcie Produkt-Marża zaś dane są pobrane z samej karty zestawu. Jeżeli tworząc zestaw skrupulatnie wpisane zostaną ceny sprzedaży oraz zakupy wynikające ze składowych zestawu, to powyższy raport prawidłowo obliczy marżę.
Korelacja zestawów i produktów oraz obliczanie automatyczne marży z jest przewidziane w naszych planach aktualizacji systemu.
W tym momencie jednak nie jestem w stanie podać daty w jakiej zostanie rozpoczęta aktualizacja.
Pozdrawiam,
Piotr
PODATEK CUKROWY sugestia Nowe
Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Nazwa skrócona (systemowa) jako kolumna na liście dokumentów sugestia Nowe
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
"Specjalistyczna praktyka..."
"Indywidualna praktyka lek..."
"Przedsiębiorstwo produkc..."
"Niepubliczny Zakład Opiek.."
"Gabinet Stomatologiczny ".."
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Dziękuję. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
PayU + SIG błąd Nowe
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
SIG jest już przekazywany z pozostałymi parametrami
Autostart Fiskatora i automatyczne łączenie z drukarką. sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...
Andrzej.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Marża i narzut sugestia Nowe
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
Więcej informacji na temat marży znajduje się pod linkiem- https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Czym-jest-marza-
Marża dla poszczególnych cenników sugestia Nowe
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
DW DOWÓD WEWNETRZNY pytanie Nowe
CZY JEST OSOBNY DOKUMENT DW DOWÓD WEWNĘTRZNY , SŁUŻĄCY DO WPISANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDU.
aktualnie nie ma, ale dodamy go w najbliższym czasie
BRAK wyszukiwarki na wszystkich stronach panelu błąd Nowe
Witam,
Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.
proszę o pilną naprawę / przywrócenie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dlaczego widok rabatu jest inny w podglądzie www i na wydruku? pytanie Nowe
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Pozdrawiam
Mariusz
RABAT na fakturze CD sugestia Nowe
Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU
Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość
Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?
Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.
Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.
Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.
Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu.
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto.
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat.
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie.
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie.
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Liczba porządkowa sugestia Nowe
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Pozdrawiam
Ilona
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
nr BDO sugestia Nowe
BRAK POZYCJI DO WPISANIA NR BDO
Dzień dobry,
Jest kilka sposobów na dodanie numeru BDO do faktury.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
POS sugestia Nowe
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Jako tymczasowe rozwiązanie można stworzyć w systemie zestaw składający się z 293 sztuk danego produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Pamiętanie ostatniej ceny dla kontrahenta sugestia Nowe
Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr