Witam, w zakładce Raporty> Lista raportów znajdują się dwa raporty:
- Wykaz wydatków -jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur. Raport znajduje się w sekcji "Finanse".
- Ewidencja zakupów VAT jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur z podzielenie na stawki VAT na danych fakturach. Raport znajduje się w sekcji "Księgowość online". Raport ten jest dostępny od pakietu abonamentowego PRO.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy można zrobić tak, aby w Magazynie - Zobacz, widac było tylko towary o stanie innym niż zerowy ?
W inwentaryzacji rozumiem, że tak ma być ale przy podglądaniu magazynu i przy dużej ilości towarów to zaśmieca widok. Może jakiś filtr "nie pokazuj stanów zerowych" i po problemie?
Witam,
na liście produktów w zakładce w zakładce Magazyn> Produkty mamy kolumnę z dostępną ilością. Można po niej filtrować rosnąco lub malejąco.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy można dodać opcję aby wybrane filtry były cały czas aktywne np. Faktury albo Zamówienia? Bo jak się wejdzie w dokument i wyjdzie to filtry się kasują. Jak pracuję z fakturami to bez sensu, żebym co chwilę wchodził i to zmieniał. Podobnie jak np. filtr Niezapłacone itd.
Witam,
nie ma w systemie opcji zapamiętywania filtrów. Należałoby otwierać dokumenty w nowych kartach przeglądarki, a kartę z listą faktur i filtrami pozostawiać nienaruszoną.
Pozdrawiam,
Piotr
Wybrałem w nagłówku sortowanie po numerze faktury według formatu 01/01/2018 do 16/01/2018 i nie sortuje mi kolejno tylko mam od 1 do 7 i potem 10 do 16 i następne 08 i 09?
Witam,
przy edycji paragonu, tak samo jak przy edycji faktury w rubryce Nabywca istnieje możliwość wpisana danych Nabywcy. Po rozwinięciu pola 'więcej" można też dopisać adres e-mail Klienta.
Oczywiście dane Nabywcy na paragonie nie są wymagane.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
na liście dokumentów WZ są dwie kolumny:
Wartość netto i Wartość netto (zak). Filtrując dokumenty magazynowe po dacie na liście dokumentów magazynowych można uzyskać wartość zakupu konkretnych dokumentów z danego okresu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
własnoręcznej integracji z tymi platformami nie mamy, ale proszę zwrócić uwagę na serwis Baselinker.com, który oferuje integracje z tymi systemami i z naszym systemem, jako łącznik.
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
od nowego roku pokazuje sie przy wystwaianiu paraginu znak nieskończoności produktu , wczesniej pokazywał sie stan faktyczny magazynu
Jak powrocic do poprzedniego modulu
Witam, za zmianę wyświetlania odpowiedzialna jest funkcja "Ograniczenie magazynowe (ilościowe) na produktach, żeby ją aktywować należy skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie..
Po aktywacji funkcji na produktach, program znów będzie pokazywał prawidłowe stany zamiast symboli nieskończoności.
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Szanowni Państwo,
po raz trzeci zgłaszam błąd związany z formularzami odpowiadającymi za płatność za usługi. Do tej pory mimo Państwa zapewnień iż błąd został naprawiony, ten wciąż się pojawia.
Opiszę w takim razie jeszcze raz na czym on polega:
Na stronie https://www.esign.pl/odnowienie-podpisu-elektronicznego/ pod przyciskami "odnów podpis standardowo" oraz "odnów podpis ekspresowo" znajdują się formularze fakturowi. Po wprowadzeniu danych i przejściu do systemu płatniczego tpay nie pojawia się imię klienta, a zamiast niego jest jedynie słowo "on".
Sprawdziliśmy funkcjonowanie tych formularzach na różnych komputerach i przy użyciu różnych przeglądarek z wyczyszczonymi plikami cache.
Do wiadomości dołączam zrzut ekranu z strony płatniczej.
Prosimy o interwencję w tej sprawie. Prosimy, również by programiści potwierdzili czy faktycznie problem został rozwiązany.
Witam,
po naszej stronie był problem, że adres url był nie https, ale http stąd komunikat o zagrożeniu. Zmiany zostały wprowadzone i komunikatu już nie ma.
W tym momencie wchodząc na produkt: https://esign.fakturownia.pl/products/10543728 sprzedawany na stornie i testując płatność, nie wyświetla się pełny widget płatności.
W edycji produktu zauważyłem, że używacie Państwo zaawansowanej formatki płatności.
Przekażę jej konstrukcję do sprawdzenia przez programistów, i przekaże Panu dalsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
instrukcja jak wygenerować plik JPK_znajduj się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Natomiast zapisany już plik można wysłać za pośrednictwem programu ministerstwa finansów, czyli Klienta JPK 2.0. Program jest dostępny na stronie ministerstwa finansów.
w fakturownia.pl jest funkcja umożliwiająca pobieranie danych z GUS po wprowadzonym NIP-u klienta. Więcej informacji na ten temat pod linkiem do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,
Witam,
w systemie, w pakiecie abonamentowym Pro jest możliwość dodania rodzaju wydatku, który będzie określał środki trwałe i odpowiednio umieszczał je w raportach.
Instrukcja jak dodać wydatek używając tej funkcji znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/6820328-Srodki-trwale-rodzaj-wydatkow.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
w programie powinna być możliwość decydowania do rozliczenia którego miesiąca ma trafiać faktura korygująca. Meandry vatowskie powoduja, że nie zawsze jest to moment jej wystawiania, niezależnie czy są to faktury na plus czy na minus czasem rozliczane są na bierząco czasem wstecz.
Witam, w edycji faktury korygującej,w zakładce "zobacz więcej opcji/ukryj opcje dodatkowe" pojawiają się dwie rubryki "Data księgowania podatku VAT " i " Data księgowania podatku dochodowego".
Za pomocą tych rubryk można ustalić, kiedy odpowiednie kwoty będą rozliczane.
Pozdrawiam,
Piotr
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, dziękujemy za sugestię.
Jednak dokumenty magazynowe mają za zadanie zliczyć ilość dodanego towaru oraz wpisać aktualną cenę zakupu.
Po zapisaniu dokumentu produkt pojawi się w systemie i na PZ będzie on zaznaczony na niebiesko, po kliknięciu na produkt przejdziemy właśnie do karty produktu. Kartę produktu można edytować i dopisać resztę danych.
Pozdrawiam,
Piotr
raport dotyczacy zestawienia Vatu za m-c pytanie Rozwiązane
jak zrobic raport fakt. zakupu z wyliczeniem VATU za m-c
Witam, w zakładce Raporty> Lista raportów znajdują się dwa raporty:
- Wykaz wydatków -jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur. Raport znajduje się w sekcji "Finanse".
- Ewidencja zakupów VAT jest to raport z wyodrębnieniem wartości podatków z faktur z podzielenie na stawki VAT na danych fakturach. Raport znajduje się w sekcji "Księgowość online". Raport ten jest dostępny od pakietu abonamentowego PRO.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy macie faktury Vat marża z propcedurą dla biur podróży? sugestia Nowe
Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę VAT marża znajdzie Pan/Pani po adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr
magazyny widoczność zerowych towarów sugestia Rozwiązane
Czy można zrobić tak, aby w Magazynie - Zobacz, widac było tylko towary o stanie innym niż zerowy ?
W inwentaryzacji rozumiem, że tak ma być ale przy podglądaniu magazynu i przy dużej ilości towarów to zaśmieca widok. Może jakiś filtr "nie pokazuj stanów zerowych" i po problemie?
Witam,
na liście produktów w zakładce w zakładce Magazyn> Produkty mamy kolumnę z dostępną ilością. Można po niej filtrować rosnąco lub malejąco.
Pozdrawiam,
Piotr
filtry sugestia Rozwiązane
Czy można dodać opcję aby wybrane filtry były cały czas aktywne np. Faktury albo Zamówienia? Bo jak się wejdzie w dokument i wyjdzie to filtry się kasują. Jak pracuję z fakturami to bez sensu, żebym co chwilę wchodził i to zmieniał. Podobnie jak np. filtr Niezapłacone itd.
Witam,
nie ma w systemie opcji zapamiętywania filtrów. Należałoby otwierać dokumenty w nowych kartach przeglądarki, a kartę z listą faktur i filtrami pozostawiać nienaruszoną.
Pozdrawiam,
Piotr
sortowanie faktur pytanie Rozwiązane
Wybrałem w nagłówku sortowanie po numerze faktury według formatu 01/01/2018 do 16/01/2018 i nie sortuje mi kolejno tylko mam od 1 do 7 i potem 10 do 16 i następne 08 i 09?
Witam,
zgadza się. program bierze też pod uwagę datę wystawienia.
Nie ma możliwości sortowania po samym numerze.
Pozdrawiam,
Piotr
pola na paragonie pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
jak mogę na wystawianym paragonie dodać pola z woocommerce takie jak adres klienta lub choćby jego email ?
z góry dziękuję, pozdrawiam
Witam,
przy edycji paragonu, tak samo jak przy edycji faktury w rubryce Nabywca istnieje możliwość wpisana danych Nabywcy. Po rozwinięciu pola 'więcej" można też dopisać adres e-mail Klienta.
Oczywiście dane Nabywcy na paragonie nie są wymagane.
Pozdrawiam,
Piotr
Duplikat sugestia Rozwiązane
Witam jak mogę wystawić duplikat
Pozdrawiam Norbert Gawor
Witam,
instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
zestawienie WZ w canach zakupu błąd Rozwiązane
w jaki sposób mam zrobić zestawienie wszystkich dokumentów WZ ale w cenach zakupu netto.
Tylko w taki sposób mogę prawidłowo zrobić zestawienie
dziękuję
Witam,
na liście dokumentów WZ są dwie kolumny:
Wartość netto i Wartość netto (zak). Filtrując dokumenty magazynowe po dacie na liście dokumentów magazynowych można uzyskać wartość zakupu konkretnych dokumentów z danego okresu.
Pozdrawiam,
Piotr
pobieranie danych z ebay pytanie Rozwiązane
Czy fakturownia ma zaimplementowany mechanizm pobierania danych do wystawianai faktur z ebay i amazon ?
Witam,
własnoręcznej integracji z tymi platformami nie mamy, ale proszę zwrócić uwagę na serwis Baselinker.com, który oferuje integracje z tymi systemami i z naszym systemem, jako łącznik.
Pozdrawiam,
Piotr
Odzyskanie danych pytanie Rozwiązane
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Pozdrawiam,
Piotr
produkty sugestia Rozwiązane
witam
od nowego roku pokazuje sie przy wystwaianiu paraginu znak nieskończoności produktu , wczesniej pokazywał sie stan faktyczny magazynu
Jak powrocic do poprzedniego modulu
Witam, za zmianę wyświetlania odpowiedzialna jest funkcja "Ograniczenie magazynowe (ilościowe) na produktach, żeby ją aktywować należy skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie..
Po aktywacji funkcji na produktach, program znów będzie pokazywał prawidłowe stany zamiast symboli nieskończoności.
Pozdrawiam,
Piotr
jak z faktury proforma wystawic fakture wat pytanie Rozwiązane
jak z faktury proforma wystawic fakture wat
Witam,
instrukcja jak wygenerować fakturę VAT z faktury Proforma znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.
Pozdrawiam,
Piotr
proszę o usunięcie konta grupamex@gmail.com sugestia Rozwiązane
I1G6JoKHoZnyqoytAXsb/grupamex
Dzień dobry,
kod autoryzacyjny API został poprawnie zweryfikowany, konto zostało usunięte.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd formularza płatniczego - brak imienia błąd Rozwiązane
Szanowni Państwo,
po raz trzeci zgłaszam błąd związany z formularzami odpowiadającymi za płatność za usługi. Do tej pory mimo Państwa zapewnień iż błąd został naprawiony, ten wciąż się pojawia.
Opiszę w takim razie jeszcze raz na czym on polega:
Na stronie https://www.esign.pl/odnowienie-podpisu-elektronicznego/ pod przyciskami "odnów podpis standardowo" oraz "odnów podpis ekspresowo" znajdują się formularze fakturowi. Po wprowadzeniu danych i przejściu do systemu płatniczego tpay nie pojawia się imię klienta, a zamiast niego jest jedynie słowo "on".
Sprawdziliśmy funkcjonowanie tych formularzach na różnych komputerach i przy użyciu różnych przeglądarek z wyczyszczonymi plikami cache.
Do wiadomości dołączam zrzut ekranu z strony płatniczej.
Prosimy o interwencję w tej sprawie. Prosimy, również by programiści potwierdzili czy faktycznie problem został rozwiązany.
Witam,
po naszej stronie był problem, że adres url był nie https, ale http stąd komunikat o zagrożeniu. Zmiany zostały wprowadzone i komunikatu już nie ma.
W tym momencie wchodząc na produkt: https://esign.fakturownia.pl/products/10543728 sprzedawany na stornie i testując płatność, nie wyświetla się pełny widget płatności.
W edycji produktu zauważyłem, że używacie Państwo zaawansowanej formatki płatności.
Przekażę jej konstrukcję do sprawdzenia przez programistów, i przekaże Panu dalsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK sugestia Rozwiązane
witam. jak utworzyc dokument JPK?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
instrukcja jak wygenerować plik JPK_znajduj się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Natomiast zapisany już plik można wysłać za pośrednictwem programu ministerstwa finansów, czyli Klienta JPK 2.0. Program jest dostępny na stronie ministerstwa finansów.
Pozdrawiam,
Piotr
eksport WZ do Optima pytanie Rozwiązane
Witam. Czy będzie możliwość eksportu dokumentów WZ do systemu Optima? Czy mniej więcej można określić termin?
Witam,
niestety nasz program posiada jedynie eksport dokumentów księgowych do programów księgowych.
Dokumenty magazynowe można wyeksportować do pliku xls, ale nie jest to plik dedykowany do Optimy: http://pomoc.fakturownia.pl/6760280-Eksport-do-xls-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
kody PKOB sugestia Rozwiązane
brakuje katalogu PKOB jak wstawić kolumnę lub pozycję w miejsce lub zamiennie z PKWiU
Witam,
instrukcja jak wstawić pole wymienne o zmienionej nazwie do zamiast kodu PKWiU znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-kolumne-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Rozpoznawanie firmy po nipie sugestia Rozwiązane
Czy program rozpoznaje dane firmy po wpisaniu nipu ?
Dzień dobry,
w fakturownia.pl jest funkcja umożliwiająca pobieranie danych z GUS po wprowadzonym NIP-u klienta. Więcej informacji na ten temat pod linkiem do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
import stanuów magazynowych z pliku csv pytanie Nowe
Serwus.
Czy jest możliwe zaimportowanie stanów magazynowych z innego programu do fakturowni ... plik mam w formacie csv ?
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,
Ewidencja środków trwałych sugestia Rozwiązane
Kiedy będzie dostępna ewidencja środków trwałych?
Witam,
w systemie, w pakiecie abonamentowym Pro jest możliwość dodania rodzaju wydatku, który będzie określał środki trwałe i odpowiednio umieszczał je w raportach.
Instrukcja jak dodać wydatek używając tej funkcji znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/6820328-Srodki-trwale-rodzaj-wydatkow.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydatek w EUR z odwrotnym obciążeniem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury korygujące sugestia Rozwiązane
w programie powinna być możliwość decydowania do rozliczenia którego miesiąca ma trafiać faktura korygująca. Meandry vatowskie powoduja, że nie zawsze jest to moment jej wystawiania, niezależnie czy są to faktury na plus czy na minus czasem rozliczane są na bierząco czasem wstecz.
Witam, w edycji faktury korygującej,w zakładce "zobacz więcej opcji/ukryj opcje dodatkowe" pojawiają się dwie rubryki "Data księgowania podatku VAT " i " Data księgowania podatku dochodowego".
Za pomocą tych rubryk można ustalić, kiedy odpowiednie kwoty będą rozliczane.
Pozdrawiam,
Piotr
metoda kasowa sugestia Rozwiązane
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
przyjęcie produktu sugestia Rozwiązane
Proponuję aby podczas wprowadzania dokumentu Pz była możliwość uzupełnienia karty produktu o wszystkie możliwe dane np. kod, pakowanie itd.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Jednak dokumenty magazynowe mają za zadanie zliczyć ilość dodanego towaru oraz wpisać aktualną cenę zakupu.
Po zapisaniu dokumentu produkt pojawi się w systemie i na PZ będzie on zaznaczony na niebiesko, po kliknięciu na produkt przejdziemy właśnie do karty produktu. Kartę produktu można edytować i dopisać resztę danych.
Pozdrawiam,
Piotr