Witam,
Uruchamiam sprzedaż nowego produktu/usługi on-line dla swoich klientów w modelu subskrypcyjnym z opłatą comiesięczną, ale dla każdego wysokość abonamentu będę ustalał indywidualnie
Czy są możliwe do wdrożenia następujące rozwiązania:
1. Ustalenie stałej indywidualnej comiesięcznej ceny dla każdego klienta, stałej daty wystawienia i płatności oraz generowania FV?
2. Ustawienia w dniu wystawienia FV wysyłki tej fv do mojego systemu?
3. Automatyzacji potwierdzenia płatności:
- wiem że jest możliwość uruchomienia szybkich płatności przez fakturownie w formie pluginu na FV lub na www ale czy to będzie działać w powyższym modelu (inna fv dla każdego klienta)?
- czy jest możliwe automatyczne pobieranie potwierdzenia płatności z banku? Mam klientów którzy chcą sobie ustawić comiesięczną płatność w banku , więc nie będą korzystać z szybkiej płatności. Czy znacie Państwo bank, który umożliwia takie potwierdzanie aby było automatycznie wysyłane do Fakturowni i/lub mojego systemu?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiedź na Pana zgłoszenie jest w przygotowaniu. Gdy tylko uda przygotować mi się odpowiedź niezwłocznie ją Panu przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na fakturach, gdzie jest inny płatnik i inny adres dostawy, podczas eksportu faktury do formatu xls, fakturownia.pl nie zaczytuje adresu dostawy.
Problem ten mocno komplikuje automatyzację pracy z magazynem.
Proszę o jak najszybsze umożliwienie kompletnego eksportu do formatu xls.
Dziękuję.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
zakup w sklepie na silniku WooCommerce >>> płatność elektroniczna >>> automatyczne wystawienie faktury FAKTUROWNIA ( czy zostanie wystawiona automatycznie???)
jaki system płatności współpracuje z FAKTUROWNIA w takim procesie jak w/w ?
Czy w przypadku Proforma (tak się nazywa ten typ dokumentu), można zmienić aby na wydruku nie było napisane "Faktura Proforma numer..." a "Dokument Proforma numer..."?
Bardzo nam na tym zależy.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia można stworzyć własne nazwy dokumentów, tak, żeby zostały dostosowane do wymogów poszczególnych podmiotów.
Przesyłam link traktujący o przedmiotowej funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow Pozdrawiam,
Do tej pory system nie chce rozdzielać płatności - jeśli w jednym przelewie są opłacone 2 lub więcej faktur. Dobrze by było, żeby w systemie można było to zaznaczać (A nie przypisywać ręcznie), oraz żeby system sam wychwytywał, jeśli w przelewie jest więcej niż jedna faktura.
Witam,
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności.
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad modyfikacją tej części systemu postaramy się zastosować Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W celu wystawienia faktury korekty należy wejść w podgląd danej faktury > Wybrać opcję Wystaw> Korektę > Należy określić korygowane wartości, pamiętać o podaniu przyczyny korekty oraz dokonać zapisu dokumentu.
Szczegółowe informacje dot. faktur korekt są dostępne pod linkiem :https://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury.
Pozdrawiam, Ania.
w trakcie eksportu dokumentów z fakturowni do insert gt w pliku epp faktury które mają stawkę VAT nie podlega są eksportowane jako 0% a powinny być ekportowane jako NP czyli nie podlega
drugi problem to w trakcie eksportu not ksiegowych do EPP generowany jest pusty plik epp tylko z nagłówkiem bez zawartości
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępny eksport do programu ,,Insert gt" umożliwia jedynie eksport faktur sprzedażowych.
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją eksportów do programów księgowych o zakończeniu prac poinformujemy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
wystawiam fakturę korektę i mam do zwrotu kwotę 1400 zł natomiast na wydruku pojawia się zapis do zapłaty -1400zł czy można gdzieś zmienić ten zapis na ,,do zwrotu 1400zł)?
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany przedmiotowej treści komunikatu.
Jednocześnie informuję, że od planu Standard udostępniamy możliwość stworzenia własnego szablonu faktury, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić zmiany (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Pozdrawiam,
Witam,
w systemie pod adresem pod tym samym adresem e-mail ma Pani założone 3 konta o nazwach: myoffice632, myoffice631, myoffice63.
Konto o nazwie myoffice63 jest opłacone do 8 kwietnia 2019 roku, natomiast pozostałe konta nie są opłacone.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam mam pytanie na temat tworzenia szablonów w Handlebars a mianowicie czy u was udostępniona jest funkcjonalność tworzenia funkcji gdyż po wklejeniu poniższej funkcji szablon tego nie obsługuje.
Handlebars.registerHelper('splitTitle', function(title) {
var t = title.split(" - ");
return t[1] + " <br/> " + t[0];
});
Witam,
po kontakcie z programistą w tej sprawie otrzymałem odpowiedź o treści:
"Możliwość tworzenia funkcji javascript nie jest możliwa przy tworzeniu własnych szablonów. Można używać tylko samych handlebarów."
Witam,
podczas wystawiania dokumentu księgowego np. paragonu można wpisać w rubrykę "Kwota opłacona" kwotę całej wartości faktury. Wtedy przy zapisaniu status sam zmienia się na "Opłacona".
Jest to jedyna możliwość dla ręcznie wystawianego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień Dobry,
Czy jest możliwość stworzenia użytkownika; tylko magazyniera, czyli takiego, który mógłby tylko wystawiać dokumenty wydania i przyjęcia(WZ i PZ)?
Wyodrębniam dział magazyn wstępny i chce na niego przyjmowac i wydawac z niego produkty i półprodukty, co bedzie dopiero później podstawą do „obrabiania tego” właściwymi dokumentami zakupu i sprzedaży przez handlowca
Witam,
Aktualnie nasz program nie posiada takiej możliwości. Jesteśmy w fazie prac nad stworzeniem takiej funkcjonalności dla naszych użytkowników. Powyższe funkcje są na etapie testów. W przypadku wdrożenia nowych opcji informacje ich dotyczące są widoczne na naszym forum sugestii.
Pozdrawiam, Ania.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam :)
1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :)
2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe.
System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury.
W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada....
Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :)
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, niemniej jednak mieliśmy już kilkanaście głosów w tej sprawie i jak tylko będzie aktualizować tę część systemu będziemy mieli tę sugestię na uwadze.
2) Odnośnie punktu drugiego, to w naszym systemie można używać kilku kont bankowych przy jednym Sprzedawcy na dwa sposoby:
- Jako oddziałów firmy tego samego Sprzedawcy, z których każdy oddział ma inne konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
- można też używać kilku kont bankowych dodanych na jednej fakturze, gdyż pole na konto bankowe jest tak pojemne, że można tak wpisać kilka kont i umieścić na jednym dokumencie.
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info
Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty.
Czy to konto ma Pan na myśli?
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Automatyczne fakturowanie i potwierdzenie płatnosci dla subskrybxcji o róznych cenach pytanie Nowe
Witam,
Uruchamiam sprzedaż nowego produktu/usługi on-line dla swoich klientów w modelu subskrypcyjnym z opłatą comiesięczną, ale dla każdego wysokość abonamentu będę ustalał indywidualnie
Czy są możliwe do wdrożenia następujące rozwiązania:
1. Ustalenie stałej indywidualnej comiesięcznej ceny dla każdego klienta, stałej daty wystawienia i płatności oraz generowania FV?
2. Ustawienia w dniu wystawienia FV wysyłki tej fv do mojego systemu?
3. Automatyzacji potwierdzenia płatności:
- wiem że jest możliwość uruchomienia szybkich płatności przez fakturownie w formie pluginu na FV lub na www ale czy to będzie działać w powyższym modelu (inna fv dla każdego klienta)?
- czy jest możliwe automatyczne pobieranie potwierdzenia płatności z banku? Mam klientów którzy chcą sobie ustawić comiesięczną płatność w banku , więc nie będą korzystać z szybkiej płatności. Czy znacie Państwo bank, który umożliwia takie potwierdzanie aby było automatycznie wysyłane do Fakturowni i/lub mojego systemu?
Pozdrawiam, Krzysztof Boruta
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiedź na Pana zgłoszenie jest w przygotowaniu. Gdy tylko uda przygotować mi się odpowiedź niezwłocznie ją Panu przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Wykaz wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
Pozdrawiam,
Damian Kisielewicz
Tel.: 609623604
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Eksport do xls danych odbiorcy z faktury sugestia Rozwiązane
Na fakturach, gdzie jest inny płatnik i inny adres dostawy, podczas eksportu faktury do formatu xls, fakturownia.pl nie zaczytuje adresu dostawy.
Problem ten mocno komplikuje automatyzację pracy z magazynem.
Proszę o jak najszybsze umożliwienie kompletnego eksportu do formatu xls.
Dziękuję.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
zakup w sklepie na silniku WooCommerce >>> płatność elektroniczna >>> automatyczne wystawienie faktury FAKTUROWNIA sugestia Nowe
zakup w sklepie na silniku WooCommerce >>> płatność elektroniczna >>> automatyczne wystawienie faktury FAKTUROWNIA ( czy zostanie wystawiona automatycznie???)
jaki system płatności współpracuje z FAKTUROWNIA w takim procesie jak w/w ?
Dzień dobry,
infoirmuję, że Fakturownia posiada możliwość integracji z WooCommerce za pośrednictwem programu BaseLinker (https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturownia-z-WooCommerce).
Pozdrawiam,
Faktura Proforma pytanie Nowe
Czy w przypadku Proforma (tak się nazywa ten typ dokumentu), można zmienić aby na wydruku nie było napisane "Faktura Proforma numer..." a "Dokument Proforma numer..."?
Bardzo nam na tym zależy.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia można stworzyć własne nazwy dokumentów, tak, żeby zostały dostosowane do wymogów poszczególnych podmiotów.
Przesyłam link traktujący o przedmiotowej funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Pozdrawiam,
Fv proforma sugestia Rozwiązane
Wystawiłam wcześniej dla klienta fv proforma. Jak zamienić ją na zwykłą fakturę?
Dzień dobry,
w celu wystawienie z faktury proforma, faktury właściwej proszę skorzystać z funkcji ,,Kopiuj do vat" (Link).
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
mozliwość rozdzielenia płatności, jesli w jednym przelewie są opłacone 2 faktury + automatyzacja procesu sugestia Rozwiązane
Do tej pory system nie chce rozdzielać płatności - jeśli w jednym przelewie są opłacone 2 lub więcej faktur. Dobrze by było, żeby w systemie można było to zaznaczać (A nie przypisywać ręcznie), oraz żeby system sam wychwytywał, jeśli w przelewie jest więcej niż jedna faktura.
Witam,
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności.
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad modyfikacją tej części systemu postaramy się zastosować Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Limity dla odbiorców pytanie Nowe
Witam czy jest możliwość ustawienia limitów dla odbiorców.
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania.
Pozdrawiam,
korekta faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o informacje jak mam wystawić korektę faktury.
Z góry dziękuję
Katarzyna Wnękowska
Witam,
W celu wystawienia faktury korekty należy wejść w podgląd danej faktury > Wybrać opcję Wystaw> Korektę > Należy określić korygowane wartości, pamiętać o podaniu przyczyny korekty oraz dokonać zapisu dokumentu.
Szczegółowe informacje dot. faktur korekt są dostępne pod linkiem :https://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury.
Pozdrawiam, Ania.
export do insert gt EPP błąd Rozwiązane
w trakcie eksportu dokumentów z fakturowni do insert gt w pliku epp faktury które mają stawkę VAT nie podlega są eksportowane jako 0% a powinny być ekportowane jako NP czyli nie podlega
drugi problem to w trakcie eksportu not ksiegowych do EPP generowany jest pusty plik epp tylko z nagłówkiem bez zawartości
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępny eksport do programu ,,Insert gt" umożliwia jedynie eksport faktur sprzedażowych.
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją eksportów do programów księgowych o zakończeniu prac poinformujemy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura korygująca sugestia Nowe
Dzień dobry,
wystawiam fakturę korektę i mam do zwrotu kwotę 1400 zł natomiast na wydruku pojawia się zapis do zapłaty -1400zł czy można gdzieś zmienić ten zapis na ,,do zwrotu 1400zł)?
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany przedmiotowej treści komunikatu.
Jednocześnie informuję, że od planu Standard udostępniamy możliwość stworzenia własnego szablonu faktury, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić zmiany (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Pozdrawiam,
brak mozliwości korzystania z programu pytanie Rozwiązane
opłaciłam a przez cały czas mam " prosimy o opłacenie programu"
Witam,
w systemie pod adresem pod tym samym adresem e-mail ma Pani założone 3 konta o nazwach: myoffice632, myoffice631, myoffice63.
Konto o nazwie myoffice63 jest opłacone do 8 kwietnia 2019 roku, natomiast pozostałe konta nie są opłacone.
Pozdrawiam,
Piotr
Szablony w Handlebars a obsługa funkcji. pytanie Rozwiązane
Witam mam pytanie na temat tworzenia szablonów w Handlebars a mianowicie czy u was udostępniona jest funkcjonalność tworzenia funkcji gdyż po wklejeniu poniższej funkcji szablon tego nie obsługuje.
Handlebars.registerHelper('splitTitle', function(title) {
var t = title.split(" - ");
return t[1] + " <br/> " + t[0];
});
Bardzo proszę o sprawdzenie i odpowiedź zwrotną .
Witam,
po kontakcie z programistą w tej sprawie otrzymałem odpowiedź o treści:
"Możliwość tworzenia funkcji javascript nie jest możliwa przy tworzeniu własnych szablonów. Można używać tylko samych handlebarów."
Pozdrawiam,
Piotr
paragon pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy można jakoś ustawić, że wystawiany paragon zawsze jest domyślnie opłacony?
Witam,
podczas wystawiania dokumentu księgowego np. paragonu można wpisać w rubrykę "Kwota opłacona" kwotę całej wartości faktury. Wtedy przy zapisaniu status sam zmienia się na "Opłacona".
Jest to jedyna możliwość dla ręcznie wystawianego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwiększenie długości znaków w polu id klienta sugestia Rozwiązane
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
Termin płatności sugestia Nowe
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
TYLKO magazynier pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Czy jest możliwość stworzenia użytkownika; tylko magazyniera, czyli takiego, który mógłby tylko wystawiać dokumenty wydania i przyjęcia(WZ i PZ)?
Wyodrębniam dział magazyn wstępny i chce na niego przyjmowac i wydawac z niego produkty i półprodukty, co bedzie dopiero później podstawą do „obrabiania tego” właściwymi dokumentami zakupu i sprzedaży przez handlowca
Witam,
Aktualnie nasz program nie posiada takiej możliwości. Jesteśmy w fazie prac nad stworzeniem takiej funkcjonalności dla naszych użytkowników. Powyższe funkcje są na etapie testów. W przypadku wdrożenia nowych opcji informacje ich dotyczące są widoczne na naszym forum sugestii.
Pozdrawiam, Ania.
Skarbonka/świnka sugestia Rozwiązane
czekamy na przycisk dzieki któremu możżna by sprawdzić zysk z danej faktury tak jak jest w optimie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Skarbonka/świnka sugestia Rozwiązane
czekamy na przycisk dzieki któremu możżna by sprawdzić zysk z danej faktury tak jak jest w optimie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
wyliczanie różnic kursowych sugestia Rozwiązane
Witam :)
1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :)
2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe.
System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury.
W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada....
Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :)
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, niemniej jednak mieliśmy już kilkanaście głosów w tej sprawie i jak tylko będzie aktualizować tę część systemu będziemy mieli tę sugestię na uwadze.
2) Odnośnie punktu drugiego, to w naszym systemie można używać kilku kont bankowych przy jednym Sprzedawcy na dwa sposoby:
- Jako oddziałów firmy tego samego Sprzedawcy, z których każdy oddział ma inne konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
- można też używać kilku kont bankowych dodanych na jednej fakturze, gdyż pole na konto bankowe jest tak pojemne, że można tak wpisać kilka kont i umieścić na jednym dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
grupowanie klientów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
faktura sugestia Rozwiązane
witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info
Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty.
Czy to konto ma Pan na myśli?
Potrzebny dodatkowy raport - zysk sugestia Nowe
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane
Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.