Witam. Mam zainstalowany program fakturownia (wersja 1.71) na iPhonie. W tej chwili jak wystawiam fakturę w telefonie lub chcę zobaczyć jakąś wystawioną to na ekranie mam tylko informacje: numere faktury, daty wystawienia sprzedaży i płatności, dane kontrahenta, wartość netto, brutto i VAT oraz treść przedmiotu sprzedaży ale tylko część zakończoną wielokropkiem. Czy jest możliwość wprowadzenia pełnego podglądu faktury tak jak to jest w systemie poprzez stronę www? Dodatkowo przydałoby się dodanie opcji wydruku faktury bo w tej chwili jest tylko możliwość wysłania mailem.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
oczywiście każdy dokument w pdf przesłany mailem można wydrukować przez druarkę wi-fi.
Są to ogólnie właściwości oprogramowania telefonu, komputera, tabletu. Poprzedniemu operatorowi Panu Michałowi chodziło o to, że aplikacja nie jest wyposażona w możliwość wydruku faktur z jej poziomu.
Niemniej jednak dziękujemy za wskazówki, myślę ze okażą się dla naszych Użytkowników bardzo pomocne.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy jest możliwość umieszczenia na fakturze dwóch różnych numerów kont bankowych i wystawienia faktury w dwóch walutach?
Potrzebuję wystawić fakturę w EUR i PLN, dokładniej muszę podać kwotę netto w EUR i wartość podatku VAT w PLN i jednocześnie podać na fakturze numer konta w EUR i numer konta w PLN.
Dzień dobry,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Odnośnie Pani drugiego pytania zamieszczenie notatki o kursie jak również kwoty transakcji w Euro należy zastosować poniższą konfigurację: waluta konta powinna być wyrażona w złotówkach zaś przeliczenia na walutę należy dokonać w euro. W tym celu należy wybrać Ustawienia > Ustawienia konta> Waluta> PLN> Zapisz. Następnie z poziomu tworzonego dokumentu należy wybrać walutę Euro.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Pozdrawiam, Ania.
Mam problem z grupowym drukowaniem paragonów fiskalnych. Daje np 20 paragonów do wydrukowania to się wydrukuje nie więcej niż dziesięć, zazwyczaj przeskakuje o jeden numer czyli np drukują się numery 1,3,5,7 itd a 2,4,6 się nie drukują, a na podsumowaniu i potem na liscie wszystkie figurują jako zafiskalizowane. W załączniku jest przykład, dałem do wydrukowania 5 paragonów, a wydrukowały się 2. Moja drukarka fiskalna to Elzab Zeta, na protokole THERMAL. Próbowałem na różnych przeglądarkach (IE, Firefox, Chrome), różnych komputerach i cały czas ten sam problem.
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
Witam,
przepraszamy za niedogodności związane z brakiem wyszukiwania danych w systemie.
Okno wyszukiwania została ukryte na kilkanaście minut w związku z aktualizacją, która ma na celu ulepszyć trafność wyszukiwania danych.
Opcja została przywrócona w systemie, za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
przepraszamy za niedogodności związane z brakiem wyszukiwania danych w systemie.
Okno wyszukiwania została ukryte na kilkanaście minut w związku z aktualizacją, która ma na celu ulepszyć trafność wyszukiwania danych.
Opcja została przywrócona w systemie, za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
przepraszamy za niedogodności związane z brakiem wyszukiwania danych w systemie.
Okno wyszukiwania została ukryte na kilkanaście minut w związku z aktualizacją, która ma na celu ulepszyć trafność wyszukiwania danych.
Opcja została przywrócona w systemie, za utrudnienia przepraszamy.
Pozdrawiam,
Piotr
Przy eksportowaniu wybranych faktur natknąłem się na błąd - poniżej przesyłam listę kroków dla zreprodukowania:
1) Wchodzimy na ekran z fakturami
2) Zaznaczamy dowolne kilka faktur
3) Klikamy Eksport/Wydruki -> Pobierz listę faktur w formacie PDF
4) Po wygenerowaniu pliku zamykamy okno wciskając krzyżyk lub przycisk "Zamknij"
5) Wchodzimy do szczegółow dowolnej faktury, klikając w jej numer
6) Z ekranu szczegółów wracamy do listy faktur poprzez nacisnięcie przycisku "Powrót"
7) Po wejściu na ekran z listą faktur ponownie wyskakuje okno z wygenerowanym plikiem PDF, zawierającym listę wcześniej zaznaczonych faktur
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
DODANIE OPCJI PRZELICZANIA Z WALUTY NA PLN WARTOŚCI BRUTTO W KAŻDEJ POZYCJI TOWARU, JEST TO POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA PARAGONU (NA PARAGON NABIJAM KAŻDĄ POZYCJĘ Z FAKTURY ODDZIELNIE ALE MUSZE PRZELICZYĆ NA PLN, PONIEWAŻ FAKTURĘ MAM WYSTAWIONĄ W WALUCIE).
BARDZO UŁATWIŁOBY MI TO PRACĘ, PONIEWAŻ MAM FAKTUR DZIENNIE W OKRESIE WAKACYJNYM OK. 10 SZT. I KAŻDĄ FAKTURĘ A W NIEJ KAŻDĄ POZYCJĘ MUSZĘ PRZELICZYĆ W CELU WYSTAWIENIA PARAGONU.
POZDRAWIAM
Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie są dokonywane prace nad wprowadzeniem powyższych funkcjonalności. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Witam mam pytanie w polu SPRZEDAWCA mam wpisane dane mojej firmy natomiast w polu wystawca chciałbym dopisać adres salonu sprzedaży z innej miejscowości oczywiście jestem to wstanie zrobić uzupełniając pole wystawca ale przy następnej fakturze znowu muszę to wpisywać ręcznie czy jest możliwość aby przy każdej fakturze to pole się pojawiało wypełnione .
W celu zmiany nazwy firmy proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Dane firmy > rozwijamy "koło zębate" i wybieramy Edytuj > Wprowadzamy zamiany > Zapisz.
Przesyłam link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2871333-Zmiana-danych-firmy
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
WITAM od 1 lipca wchodzi obowiązek posiadania konta VAT jakieś miejsce na fakturze konkretnie by się przydało nie wiem gdzie ten numer dopisać.
pozdrawiam
Witam,
W naszym systemie zostanie dodane również takie pole. Aktualnie może Pan wprowadzić drugi rachunek bankowy oddzielając je graficznym znakiem: . Powyższe czynności są dostępne pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Pozdrawiam, Ania.
Witam. Dawno nie logowałem się na profilu i zapomniałem hasło. Dałem "przypomnij hasło" jednak link, który mi przychodzi na e-maila i przekierowuje mnie do zmiany hasła pokazuje mi stronę, na której muszę się porostu zalogować. Wpisuje swoją nazwę i nowe hasło (myślałem, że tak się zmienia), ale wyskakuje mi, że błędne dane.
Proszę o pomoc, ponieważ potrzebuje pilnie mieć dostęp do swoich wystawionych faktur.
Witam,
W przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu jest zalecane postępowanie zgodnie z poniższym postem w bazie wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające prosimy o ponowny kontakt w wiadomości prywatnej. Zostanie dla Pana wygenerowany link służący do zmiany hasła w systemie.
Pozdrawiam, Ania.
brakuje mi możliwości wyboru wielokrotnego w wyszukiwaniu, tzn. mając 3 firmy lub oddziały, mogę wybrać albo wszstkie, albo jednen. A chciałabym mieć możlwość wyboru 2 spośród 3
bardzo dziękuję za trafną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Sugestia / Uwaga
Zgodnie z rozmową telefoniczną ustaliliśmy z Panem Piotrem że nie ma czegoś takiego żeby data na PZ wystawionej do dokumentu RR była taka sama. Czyli w momencie wystawiania RR tworzy się PZ ale PZ zawsze ma datę dzisiejszą, natomiast kiedy wystawiamy RR zaległe, z data kilka dni wcześniejszą to PZ zawsze ma date dzisiejszą. Przydałaby się opcja w ustawieniach która umożliwi automatyczne wystawianie PZ z datą RR, lub podczas wystawiania RR jakaś opcja która powiąże obie daty. W innych programach np z firmy Asseco, Insert takie opcje są w standardzie. Klienci na to narzekają, zwłaszcza Ci którzy mają bardzo duży obrót towarem i się nie wyrabiają z wystawianiem dokumentów na czas.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W jaki sposób za pomocą fakturowni można kontrolować rozliczenia z kontrahentami? Aktualnie importuję wyciąg z banku millennium i wpłaty przypisuje do poszczególnych płatności. Co jeśli klient zapłąci za fakturę 2 razy? W jaki sposó mogę sprawdzić saldo z poszczególnym kontrahentem tak jak to jest np. w subiekcie?
Dziękuję.
Witam, gdy Klient zapłaci za fakturę dwa razy i taka płatność zaimportuje się do systemu, to będzie to dodatkowa płatność nieprzypisana automatycznie do faktury.
Widząc taką płatność niepołączoną, decyzja należy do Pana czy zwraca Pan kwotę, czy np. po konsultacji z Klientem po wystawieniu drugiej faktury łączy Pan wpłatę ręcznie z innym dokumentem.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
W celu zniwelowania problemu proszę o wykasowanie plików cookies z przeglądarki internetowej. Jeżeli zastosowanie takiego rozwiązania nie przyniesie pożądanego efektu proszę o dokonanie próby logowania do systemu za pomocą innej przeglądarki internetowej.
Powyższe utrudnienia mogą wynikać z niskiej jakości połączenie z siecią Internet. Jeżeli problem będzie występował w dalszym ciągu prosimy o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W naszym systemie aktualnie nie posiadamy takiej funkcjonalności. Dziękujemy za Państwa sugestię. Dokonując modyfikacji powyższej części systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagi.
W naszym systemie jest dostępna jedynie funkcjonalność opisana poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-na-jednej-fakturze.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
tak nasz serwis będzie obsługiwał plik JPK_MAG od 1 lipca 2018 roku.
Użytkownicy będą mieli do dyspozycji testowanie tej funkcjonalności kilka dni wcześniej.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Proszę o usunięcie plików cookies z przeglądarki internetowej z jakiej Pani korzysta lub o skorzystanie z innej przeglądarki internetowej logując się do naszego serwisu. Jeżeli problem nie ustąpi prosimy o wysłanie ponowienie zagłoszenia. Zostanie ono ponownie przekazane do działu programistów naszego serwisu celem konsultacji.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Niestety w naszym systemie nie jest możliwe zastosowania wskazanego przez Pana formatu numerowania. Dla zachowania poprawności działania systemu należy format numerowania poprzedzać zerem.
Pozdrawiam, Ania.
Podgląd faktury w telefonie sugestia Rozwiązane
Witam. Mam zainstalowany program fakturownia (wersja 1.71) na iPhonie. W tej chwili jak wystawiam fakturę w telefonie lub chcę zobaczyć jakąś wystawioną to na ekranie mam tylko informacje: numere faktury, daty wystawienia sprzedaży i płatności, dane kontrahenta, wartość netto, brutto i VAT oraz treść przedmiotu sprzedaży ale tylko część zakończoną wielokropkiem. Czy jest możliwość wprowadzenia pełnego podglądu faktury tak jak to jest w systemie poprzez stronę www? Dodatkowo przydałoby się dodanie opcji wydruku faktury bo w tej chwili jest tylko możliwość wysłania mailem.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
oczywiście każdy dokument w pdf przesłany mailem można wydrukować przez druarkę wi-fi.
Są to ogólnie właściwości oprogramowania telefonu, komputera, tabletu. Poprzedniemu operatorowi Panu Michałowi chodziło o to, że aplikacja nie jest wyposażona w możliwość wydruku faktur z jej poziomu.
Niemniej jednak dziękujemy za wskazówki, myślę ze okażą się dla naszych Użytkowników bardzo pomocne.
Pozdrawiam,
Piotr
Szablon Faktury pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry,
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dwa konta bankowe na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość umieszczenia na fakturze dwóch różnych numerów kont bankowych i wystawienia faktury w dwóch walutach?
Potrzebuję wystawić fakturę w EUR i PLN, dokładniej muszę podać kwotę netto w EUR i wartość podatku VAT w PLN i jednocześnie podać na fakturze numer konta w EUR i numer konta w PLN.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Tatiana Orlicka
Dzień dobry,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Odnośnie Pani drugiego pytania zamieszczenie notatki o kursie jak również kwoty transakcji w Euro należy zastosować poniższą konfigurację: waluta konta powinna być wyrażona w złotówkach zaś przeliczenia na walutę należy dokonać w euro. W tym celu należy wybrać Ustawienia > Ustawienia konta> Waluta> PLN> Zapisz. Następnie z poziomu tworzonego dokumentu należy wybrać walutę Euro.
Pozdrawiam, Ania.
Nr konta VAT pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Proszę o informacje gdzie i jak mogę dołączyć nr konta VAT zgodnie z ustawą o podziale płatności
Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Pozdrawiam, Ania.
grupowe drukowanie paragonów fiskalnych błąd Rozwiązane
Mam problem z grupowym drukowaniem paragonów fiskalnych. Daje np 20 paragonów do wydrukowania to się wydrukuje nie więcej niż dziesięć, zazwyczaj przeskakuje o jeden numer czyli np drukują się numery 1,3,5,7 itd a 2,4,6 się nie drukują, a na podsumowaniu i potem na liscie wszystkie figurują jako zafiskalizowane. W załączniku jest przykład, dałem do wydrukowania 5 paragonów, a wydrukowały się 2. Moja drukarka fiskalna to Elzab Zeta, na protokole THERMAL. Próbowałem na różnych przeglądarkach (IE, Firefox, Chrome), różnych komputerach i cały czas ten sam problem.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
POPRAWIENIE F-RY błąd Rozwiązane
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyszukiwanie faktur, coś się stało. sugestia Nowe
Gdzie teraz wpisać szukaną frazę?
Witam,
przepraszamy za niedogodności związane z brakiem wyszukiwania danych w systemie.
Okno wyszukiwania została ukryte na kilkanaście minut w związku z aktualizacją, która ma na celu ulepszyć trafność wyszukiwania danych.
Opcja została przywrócona w systemie, za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyszukiwanie faktur, coś się stało. sugestia Nowe
Gdzie teraz wpisać szukaną frazę?
Witam,
przepraszamy za niedogodności związane z brakiem wyszukiwania danych w systemie.
Okno wyszukiwania została ukryte na kilkanaście minut w związku z aktualizacją, która ma na celu ulepszyć trafność wyszukiwania danych.
Opcja została przywrócona w systemie, za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
okienko szukania błąd Rozwiązane
zniknęło okienko szukania ponad fakturami. Proszę je przywrócić!!!! bardzo pomocne było!!
Witam,
przepraszamy za niedogodności związane z brakiem wyszukiwania danych w systemie.
Okno wyszukiwania została ukryte na kilkanaście minut w związku z aktualizacją, która ma na celu ulepszyć trafność wyszukiwania danych.
Opcja została przywrócona w systemie, za utrudnienia przepraszamy.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura pro forma - faktura VAT pytanie Rozwiązane
jak na podstawie wystawionej i opłaconej faktury pro forma wystawic fakturę VAT
Witam,
instrukcja jak wystawiać fakturę VAT z faktury Proforma znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd - powtórne generowanie listy faktur w formacie PDF po powrocie na ekran z listą faktur błąd Rozwiązane
Przy eksportowaniu wybranych faktur natknąłem się na błąd - poniżej przesyłam listę kroków dla zreprodukowania:
1) Wchodzimy na ekran z fakturami
2) Zaznaczamy dowolne kilka faktur
3) Klikamy Eksport/Wydruki -> Pobierz listę faktur w formacie PDF
4) Po wygenerowaniu pliku zamykamy okno wciskając krzyżyk lub przycisk "Zamknij"
5) Wchodzimy do szczegółow dowolnej faktury, klikając w jej numer
6) Z ekranu szczegółów wracamy do listy faktur poprzez nacisnięcie przycisku "Powrót"
7) Po wejściu na ekran z listą faktur ponownie wyskakuje okno z wygenerowanym plikiem PDF, zawierającym listę wcześniej zaznaczonych faktur
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
PRZELICZANIE WALUT sugestia Rozwiązane
DODANIE OPCJI PRZELICZANIA Z WALUTY NA PLN WARTOŚCI BRUTTO W KAŻDEJ POZYCJI TOWARU, JEST TO POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA PARAGONU (NA PARAGON NABIJAM KAŻDĄ POZYCJĘ Z FAKTURY ODDZIELNIE ALE MUSZE PRZELICZYĆ NA PLN, PONIEWAŻ FAKTURĘ MAM WYSTAWIONĄ W WALUCIE).
BARDZO UŁATWIŁOBY MI TO PRACĘ, PONIEWAŻ MAM FAKTUR DZIENNIE W OKRESIE WAKACYJNYM OK. 10 SZT. I KAŻDĄ FAKTURĘ A W NIEJ KAŻDĄ POZYCJĘ MUSZĘ PRZELICZYĆ W CELU WYSTAWIENIA PARAGONU.
POZDRAWIAM
Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie są dokonywane prace nad wprowadzeniem powyższych funkcjonalności. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Jak dopisać na stałe wystawcę faktury pytanie Nowe
Witam mam pytanie w polu SPRZEDAWCA mam wpisane dane mojej firmy natomiast w polu wystawca chciałbym dopisać adres salonu sprzedaży z innej miejscowości oczywiście jestem to wstanie zrobić uzupełniając pole wystawca ale przy następnej fakturze znowu muszę to wpisywać ręcznie czy jest możliwość aby przy każdej fakturze to pole się pojawiało wypełnione .
Witam,
instrukcja jak skonfigurować pole wystawcy znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana w danych firmy. pytanie Rozwiązane
W związku ze zmianami w nazwie firmy trzeba dokonać zmiany w nazwie do fakturowania, jak to zrobić.798290730
Dzień dobry,
W celu zmiany nazwy firmy proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Dane firmy > rozwijamy "koło zębate" i wybieramy Edytuj > Wprowadzamy zamiany > Zapisz.
Przesyłam link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2871333-Zmiana-danych-firmy
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Powiązany rachunek VAT sugestia Rozwiązane
WITAM od 1 lipca wchodzi obowiązek posiadania konta VAT jakieś miejsce na fakturze konkretnie by się przydało nie wiem gdzie ten numer dopisać.
pozdrawiam
Witam, W naszym systemie zostanie dodane również takie pole. Aktualnie może Pan wprowadzić drugi rachunek bankowy oddzielając je graficznym znakiem:
. Powyższe czynności są dostępne pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Pozdrawiam, Ania.
Przypomnienie hasła pytanie Nowe
Witam. Dawno nie logowałem się na profilu i zapomniałem hasło. Dałem "przypomnij hasło" jednak link, który mi przychodzi na e-maila i przekierowuje mnie do zmiany hasła pokazuje mi stronę, na której muszę się porostu zalogować. Wpisuje swoją nazwę i nowe hasło (myślałem, że tak się zmienia), ale wyskakuje mi, że błędne dane.
Proszę o pomoc, ponieważ potrzebuje pilnie mieć dostęp do swoich wystawionych faktur.
Witam,
W przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu jest zalecane postępowanie zgodnie z poniższym postem w bazie wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające prosimy o ponowny kontakt w wiadomości prywatnej. Zostanie dla Pana wygenerowany link służący do zmiany hasła w systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Wielokrotny wybór działów i firm sugestia Rozwiązane
Witam,
brakuje mi możliwości wyboru wielokrotnego w wyszukiwaniu, tzn. mając 3 firmy lub oddziały, mogę wybrać albo wszstkie, albo jednen. A chciałabym mieć możlwość wyboru 2 spośród 3
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za trafną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Data RR PZ sugestia Rozwiązane
Sugestia / Uwaga
Zgodnie z rozmową telefoniczną ustaliliśmy z Panem Piotrem że nie ma czegoś takiego żeby data na PZ wystawionej do dokumentu RR była taka sama. Czyli w momencie wystawiania RR tworzy się PZ ale PZ zawsze ma datę dzisiejszą, natomiast kiedy wystawiamy RR zaległe, z data kilka dni wcześniejszą to PZ zawsze ma date dzisiejszą. Przydałaby się opcja w ustawieniach która umożliwi automatyczne wystawianie PZ z datą RR, lub podczas wystawiania RR jakaś opcja która powiąże obie daty. W innych programach np z firmy Asseco, Insert takie opcje są w standardzie. Klienci na to narzekają, zwłaszcza Ci którzy mają bardzo duży obrót towarem i się nie wyrabiają z wystawianiem dokumentów na czas.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Kontrola rozliczeń z kontrahentami pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
W jaki sposób za pomocą fakturowni można kontrolować rozliczenia z kontrahentami? Aktualnie importuję wyciąg z banku millennium i wpłaty przypisuje do poszczególnych płatności. Co jeśli klient zapłąci za fakturę 2 razy? W jaki sposó mogę sprawdzić saldo z poszczególnym kontrahentem tak jak to jest np. w subiekcie?
Dziękuję.
Witam, gdy Klient zapłaci za fakturę dwa razy i taka płatność zaimportuje się do systemu, to będzie to dodatkowa płatność nieprzypisana automatycznie do faktury.
Widząc taką płatność niepołączoną, decyzja należy do Pana czy zwraca Pan kwotę, czy np. po konsultacji z Klientem po wystawieniu drugiej faktury łączy Pan wpłatę ręcznie z innym dokumentem.
Pozdrawiam,
Piotr
problemy z zapisaniem faktury błąd Rozwiązane
Po wypisaniu faktury , klikam zapisz i wychodzi program do stanu logowania nie zapisując danych ani fv
Witam,
W celu zniwelowania problemu proszę o wykasowanie plików cookies z przeglądarki internetowej. Jeżeli zastosowanie takiego rozwiązania nie przyniesie pożądanego efektu proszę o dokonanie próby logowania do systemu za pomocą innej przeglądarki internetowej.
Powyższe utrudnienia mogą wynikać z niskiej jakości połączenie z siecią Internet. Jeżeli problem będzie występował w dalszym ciągu prosimy o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.
Jedna płatność - kilka faktur pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy istnieje możliwość podpięcia jednej płatności pod kilka faktur przychodowych?
Witam,
W naszym systemie aktualnie nie posiadamy takiej funkcjonalności. Dziękujemy za Państwa sugestię. Dokonując modyfikacji powyższej części systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagi.
W naszym systemie jest dostępna jedynie funkcjonalność opisana poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-na-jednej-fakturze.
Pozdrawiam, Ania.
zlecenie sugestia Nowe
Witam . czy jest możliwość w programie wystawienia zlecenia transportowego ?
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
obsługa JPK_MAG pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
czy program fakturownia będzie obsługiwać generowanie JPK_MAG od 1 lipca?
Witam,
tak nasz serwis będzie obsługiwał plik JPK_MAG od 1 lipca 2018 roku.
Użytkownicy będą mieli do dyspozycji testowanie tej funkcjonalności kilka dni wcześniej.
Pozdrawiam,
Piotr
umowa rodo sugestia Rozwiązane
Mam problem z umową .Po nacisnięciu akceptacji , wyskakuje błąd 404 brak strony.
Prosze o pomoc.
Witam,
Proszę o usunięcie plików cookies z przeglądarki internetowej z jakiej Pani korzysta lub o skorzystanie z innej przeglądarki internetowej logując się do naszego serwisu. Jeżeli problem nie ustąpi prosimy o wysłanie ponowienie zagłoszenia. Zostanie ono ponownie przekazane do działu programistów naszego serwisu celem konsultacji.
Pozdrawiam, Ania.
Numer faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
w jaki sposób mogę w numerze faktury wstawić numer miesiąca ale w taki sposób żeby nie posiadał zera przy wartościach poniżej 10?
Witam,
Niestety w naszym systemie nie jest możliwe zastosowania wskazanego przez Pana formatu numerowania. Dla zachowania poprawności działania systemu należy format numerowania poprzedzać zerem.
Pozdrawiam, Ania.