bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość...
Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie?
Witam,
proszę sprawdzić zakładkę "Domyślne uwagi na fakturach", która znajduje się w Ustawienia> Dane firmy po edycji firmy Orto-Best.
Prawdopodobnie w tym miejscu ma Pan dodane uwagi, które się wyświetlają.
Pozdrawiam,
Piotr
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Czy istnieje możliwość ,żeby zamówienie , z którego wygenerowałam FV zostało odznaczone równocześnie jako zapłacone z podpiętą FV ?
Na ten moment ręcznie odznaczam zapłaconą fakturę , ale podpięte zamówienie widnieje jako wystawione i zaburza statystykę kwotową
nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. Nasze zamówienie jest dokumentem uniwersalnym. Można do niego wygenerować wiele faktur, wiec automatycznie nie przyjmuje ono statusu faktury. Jeżeli jedna zamówienie ma być tylko do jednej faktury, to status należy zmienić ręcznie.
Bardzo dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wczoraj w godzinach około 13 wysłaliśmy kwotę 118zł /tak pokazywało/ przelewem przez PayU,Tytuł przelewu Idt 1160873299 na opłacenie 12 miesięcznego korzystania z fakturowni.W chwil obecnej wyświetla się że warunkiem korzystania jest dokonanie opłaty.Przelew był na Sklep Anna Klebba Żelistrzewo ul Lipowa 4 nip 5871715584.Pozdrawiam i proszę o odblokowanie możliwosci wypisywania faktur.Tel 500299053
Witam,
Na Państwa koncie jest widoczna inicjacja operacji płatności. Niestety platforma PayU nie dokonała przekazania środków na opłacenie przez Państwa abonamentu. W celu zweryfikowania statusu płatności proszę o kontakt z dostawcą płatności. Dostęp do konta został Państwu udzielony na okres 5 dni celem umożliwienia korzystania z serwisu w okresie weryfikacji dokonanej płatności.
Pozdrawiam, Ania.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy integracji z serwisem przyjaznafaktura.pl.
Jakiś czas temu prowadziliśmy rozmowy z tym serwisem, w celu integracji jednak działania nie doszły do skutku.
Bardzo dziękuję za sugestię odnośnie własnego wdrożenia tego typu funkcjonalności.
Taka sugestie trafiła do naszego działu rozwoju produktu, w momencie gdy zgłoszono po raz pierwszy zapotrzebowanie na tego typu funkcjonalności w systemie.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przeniesienie takiej sugestii na kolejkę zadań oraz w efekcie wdrożenie funkcji.
Proszę mi wytłumaczyć jak mam wystawić fakturę korzystając z mechanizmu podzielnej płatności ( oddzielny rachunek dla VAT ) ?
Czy do was nie ma zadnego telefonu kontaktowego ?
Pozdrawiam,BB
Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Poniżej zamieszczam również dane kontaktowe:
https://fakturownia.pl/kontakt#contacts. Kontakt telefoniczny jest możliwy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, należy pobierać każdą stronę w oddzielnym żądaniu, czyli zapętlić polecenie API z każdą następną stronę do momentu aż nie otrzymamy żadnej odpowiedzi z systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię.
Będę wdzięczny za opisanie w jaki sposób moglibyśmy ułatwić zmianę hasła.
Dodam, że opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
informuję, że ze względu na inne prace systemowe, na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia przedmiotowego rozwiązania.
Nadal po wygenerowaniu pliku JPK_FA w Fakturowni, konieczne jest skorzystanie z programu Ministerstwa Finansów w celu wysłania pliku.
Natomiast w przyszłości, chcemy naszym użytkownikom ułatwić wysyłkę wszystkich rodzajów plików JPK bezpośrednio z Fakturowni.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie zmian w przypadku wystawiania wezwań do zapłaty. Automatycznie ustawia się nazwisko właściciela, chociaż nazwisko osoby wystawiającej fakturę jest inne. Bardzo ułatwi nam to pracę, ponieważ właściciel nie zajmuje się u nas wystawianiem wezwań.
Witam, do dokumentu "Wezwanie do zapłaty" program zaczytuje wystawcę z zakładki "Osoba kontaktowa" znajdującej się w edycji firmy, w zakładce Ustawienia dane firmy.
Odnośnie propozycji zmiany, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Po wpisaniu kwoty euro netto 135,40 i wpisaniu rabatu w wysokości 4% program podaje kwotę 129,99, gdzie według kalkulatora powinno być 129,984, czyli 129,98.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Witam serdecznie,
w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki należy zaznaczyć okno "Wyświetlaj podsumowanie podatku".
Po zapisaniu zmian program uwzględni podsumowania różnych stawek podatków.
Pozdrawiam,
Piotr
WItam
proszę aby WZ tworzone z zamówień miały również dodatkowy wiersz z zapiasmyni uwagami - w naszym przypadku są to rozmiary odzieży. W momencie kiedy WZ trafia z magazynu do fakturowania jest to nam bardzo przydatna funkcja.
Prosze o informacje w tym temacie.
Beata Biskup
790 677 033
Dzień dobry,
Obecnie, przy zmianie statusu faktury na opłaconą, jako data płatności zapisywana jest aktualna data.
W celu jej zmiany musimy wejść w edycję dokumentu.
Sugerowałbym wprowadzenie możliwości wyboru daty opłacenia przy samym wprowadzaniu zmiany statusu faktury na opłaconą (częściowo opłaconą), gdyż nie zawsze chwila zmiany statusu jest tożsama z chwilą otrzymania zapłaty.
W obecnej chwili albo musimy za każdym razem edytować dokument (mimo, że do dokumentu jako tako nie wprowadzamy żadnych zmian), albo system źle wylicza zaległości (bo data płatności jest tak naprawdę datą zmiany statusu).
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej lub przeinstalować w systemie obecną przeglądarkę.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, aktualnie w pliku JPK w pole P19 nie jest wstawiana wartość true/false:
<tns:P_16>false</tns:P_16>
<tns:P_17>false</tns:P_17>
<tns:P_18>false</tns:P_18>
<tns:P_19/>
<tns:P_20>false</tns:P_20>
<tns:P_21>false</tns:P_21>
<tns:P_23>false</tns:P_23>
powoduje to błąd walidacji podczas importu do Kaper
w zeszłym miesiącu raport był generowany z wartością w polu P19
proszę o wyjaśnienie lub wskazanie sposobu wygenerowania poprawnego pliku.
pozdrawiam, Radek
Witam,
Panie Radosławie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia raportu JPK: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Dodam jednak, że Plik JPK zgodnie ze swoją strukturą jest przeznaczony do wczytywania go do programu Klient JPK 2.0. Struktura zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów możne nie być zgoda ze strukturą importu programów księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Nasz system daje możliwość wygenerowania plików JPK. Plik JPK_VAT oraz JPK_FA jest możliwy do utworzenia za pomocą każdej płatnej wersji naszego planu abonamentowego. Adres mailowy, który użył Pan do powyższej korespondencji został użyty do założenia konta, w planie abonamentowym Micro -jest to darmowa wersja pozbawiona możliwość wygenerowania Plików JPK. Po dokonaniu zmiany planu abonamentowego plik jest widoczny w zakładce Raporty > Lista Raportów.
Więcej informacji na temat pliku JPK_VAT znajdzie Pan tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT zaś o pliku JPK_FA znajdzie Pan tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/15575880-Jednolity-Plik-Kontrolny-Faktury-JPK-FA-. W przypadku Pliku JPK_VAT istnieje możliwość wysyłki wygenerowanego pliku bezpośrednio za pomocą naszego programu, w przypadku pliku JPK_FA wysyłka odbywa się za pomocą zewnętrznego programu Klient JPK 2.0.
Pozdrawiam, Ania.
Jako zwykły użytkownik nie wiem co to CSS. Potrzebuję zmienić wszystkie niebieskie czcionki z niebieskiego na czarny kolor. Proszę konkretny sposób. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak łatwo jak np Exceluad.
Dzień dobry,
informuję, że w systemie Fakturownia jest możliwość wystawienia dokumentów JPK, na przykład JPK_VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Z uwagi, że w systemie jest możliwość wygenerowania różnych plików JPK proszę o podanie pełnej nazwy pliku, który chcieliby Państwo wygenerować.
Pozdrawiam,
zmiana danych pytanie Rozwiązane
witam w jaki sposób mogę aktualizować dane odnośnie siedziby mojej firmy?
Witam,
Dane firmy można zmienić za pomocą informacji dostępnych pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2871333-Zmiana-danych-firmy.
Pozdrawiam, Ania.
Drukowanie kopert pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
czy jest możliwość drukowania kopert z programu ?
Witam,
w systemie nie ma możliwości drukowania kopert, ale mamy możliwość dostosowania danych Nabywcy do kopert z okienkiem.
Mamy wprowadzony dwa formaty:
1) koperta C5 z okienkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-.
2) koperta typu DL: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtr paragonów nie zafiskalizowanych sugestia Nowe
Moim zdaniem bardzo przydałby się filtr, dzięki któremu możemy wyszukać paragony, które nie były jeszcze zafiskalizowane na drukarce fiskalnej.
zień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość...
Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie?
Witam,
proszę sprawdzić zakładkę "Domyślne uwagi na fakturach", która znajduje się w Ustawienia> Dane firmy po edycji firmy Orto-Best.
Prawdopodobnie w tym miejscu ma Pan dodane uwagi, które się wyświetlają.
Pozdrawiam,
Piotr
pomocy!!! sugestia Rozwiązane
jak odzyskac usunieta fakture?
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
automatyczne odznaczanie zapłaconych zamówień powiązanych z wystawionymi FV sugestia Rozwiązane
Czy istnieje możliwość ,żeby zamówienie , z którego wygenerowałam FV zostało odznaczone równocześnie jako zapłacone z podpiętą FV ?
Na ten moment ręcznie odznaczam zapłaconą fakturę , ale podpięte zamówienie widnieje jako wystawione i zaburza statystykę kwotową
Dzień dobry,
nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. Nasze zamówienie jest dokumentem uniwersalnym. Można do niego wygenerować wiele faktur, wiec automatycznie nie przyjmuje ono statusu faktury. Jeżeli jedna zamówienie ma być tylko do jednej faktury, to status należy zmienić ręcznie.
Bardzo dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Opłata za fakturownie pytanie Rozwiązane
Wczoraj w godzinach około 13 wysłaliśmy kwotę 118zł /tak pokazywało/ przelewem przez PayU,Tytuł przelewu Idt 1160873299 na opłacenie 12 miesięcznego korzystania z fakturowni.W chwil obecnej wyświetla się że warunkiem korzystania jest dokonanie opłaty.Przelew był na Sklep Anna Klebba Żelistrzewo ul Lipowa 4 nip 5871715584.Pozdrawiam i proszę o odblokowanie możliwosci wypisywania faktur.Tel 500299053
Witam,
Na Państwa koncie jest widoczna inicjacja operacji płatności. Niestety platforma PayU nie dokonała przekazania środków na opłacenie przez Państwa abonamentu. W celu zweryfikowania statusu płatności proszę o kontakt z dostawcą płatności. Dostęp do konta został Państwu udzielony na okres 5 dni celem umożliwienia korzystania z serwisu w okresie weryfikacji dokonanej płatności.
Pozdrawiam, Ania.
przyjaznafaktura.pl sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy planujecie integrację z tym rozwiązaniem - http://przyjaznafaktura.pl?
Lub może własne - podobne?
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy integracji z serwisem przyjaznafaktura.pl.
Jakiś czas temu prowadziliśmy rozmowy z tym serwisem, w celu integracji jednak działania nie doszły do skutku.
Bardzo dziękuję za sugestię odnośnie własnego wdrożenia tego typu funkcjonalności.
Taka sugestie trafiła do naszego działu rozwoju produktu, w momencie gdy zgłoszono po raz pierwszy zapotrzebowanie na tego typu funkcjonalności w systemie.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przeniesienie takiej sugestii na kolejkę zadań oraz w efekcie wdrożenie funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Mechanizm podzielonej płatności pytanie Rozwiązane
Proszę mi wytłumaczyć jak mam wystawić fakturę korzystając z mechanizmu podzielnej płatności ( oddzielny rachunek dla VAT ) ?
Czy do was nie ma zadnego telefonu kontaktowego ?
Pozdrawiam,BB
Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Poniżej zamieszczam również dane kontaktowe:
https://fakturownia.pl/kontakt#contacts. Kontakt telefoniczny jest możliwy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Pozdrawiam, Ania.
api ilość na stronie sugestia Rozwiązane
Witam, należy pobierać każdą stronę w oddzielnym żądaniu, czyli zapętlić polecenie API z każdą następną stronę do momentu aż nie otrzymamy żadnej odpowiedzi z systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura przez external_id sugestia Rozwiązane
możliwość wystawienia faktury dla istniejącego klienta poprzez 'external_id' zamiast 'client_id'
Dzień dobry,
przesyłam Państwa zgłoszenie do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zmiana hasłs sugestia Rozwiązane
mogłoby być łatwiejsze
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Będę wdzięczny za opisanie w jaki sposób moglibyśmy ułatwić zmianę hasła.
Dodam, że opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
jpk faktury sugestia Rozwiązane
Czy będzie w tym programie opcja umożliwiająca wysyłkę faktur na żądanie urzędu skarbowego – „jpk faktury”?
Pozdr. Marek Gosztyła
Dzień dobry,
informuję, że ze względu na inne prace systemowe, na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia przedmiotowego rozwiązania.
Nadal po wygenerowaniu pliku JPK_FA w Fakturowni, konieczne jest skorzystanie z programu Ministerstwa Finansów w celu wysłania pliku.
Natomiast w przyszłości, chcemy naszym użytkownikom ułatwić wysyłkę wszystkich rodzajów plików JPK bezpośrednio z Fakturowni.
Pozdrawiam,
fakturyibilingi sugestia Rozwiązane
jakoszukacmojefaktury
Witam,
instrukcja jak wyszukiwać dokumenty na liście faktur znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-wyszukiwac-i-rozszerzyc-wyszukiwanie-dokumentow.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiany w wezwaniu do zapłaty sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie zmian w przypadku wystawiania wezwań do zapłaty. Automatycznie ustawia się nazwisko właściciela, chociaż nazwisko osoby wystawiającej fakturę jest inne. Bardzo ułatwi nam to pracę, ponieważ właściciel nie zajmuje się u nas wystawianiem wezwań.
Witam, do dokumentu "Wezwanie do zapłaty" program zaczytuje wystawcę z zakładki "Osoba kontaktowa" znajdującej się w edycji firmy, w zakładce Ustawienia dane firmy.
Odnośnie propozycji zmiany, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
błednie obliczony rabat błąd Rozwiązane
Po wpisaniu kwoty euro netto 135,40 i wpisaniu rabatu w wysokości 4% program podaje kwotę 129,99, gdzie według kalkulatora powinno być 129,984, czyli 129,98.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
proszę edytować fakturę i odszukać na nie ustawienia strategii liczenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Następnie w pozycjach nanieść takie ustawienia:
Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury > od ceny łącznej. od ceny łącznej
oraz
Jak wyliczać łączną wartość faktury > sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) .
Pozdrawiam,
Piotr
Jak dodać podsumowanie stawek VAT na fakturze? pytanie Rozwiązane
Na moich fakturach nie wyświetlają się pola z podsumowaniem dla różnych stawek VAT. Jak mogę je dodać?
Witam serdecznie,
w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki należy zaznaczyć okno "Wyświetlaj podsumowanie podatku".
Po zapisaniu zmian program uwzględni podsumowania różnych stawek podatków.
Pozdrawiam,
Piotr
tworzenie WZ z zamówień sugestia Rozwiązane
WItam
proszę aby WZ tworzone z zamówień miały również dodatkowy wiersz z zapiasmyni uwagami - w naszym przypadku są to rozmiary odzieży. W momencie kiedy WZ trafia z magazynu do fakturowania jest to nam bardzo przydatna funkcja.
Prosze o informacje w tym temacie.
Beata Biskup
790 677 033
Dzień dobry
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Jeżeli to możliwe proszę o przesłanie zrzutu ekranu o które pola na zamówieniu Państwu chodzi.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wybór daty przy zmianie statusu faktury na opłaconą sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Obecnie, przy zmianie statusu faktury na opłaconą, jako data płatności zapisywana jest aktualna data.
W celu jej zmiany musimy wejść w edycję dokumentu.
Sugerowałbym wprowadzenie możliwości wyboru daty opłacenia przy samym wprowadzaniu zmiany statusu faktury na opłaconą (częściowo opłaconą), gdyż nie zawsze chwila zmiany statusu jest tożsama z chwilą otrzymania zapłaty.
W obecnej chwili albo musimy za każdym razem edytować dokument (mimo, że do dokumentu jako tako nie wprowadzamy żadnych zmian), albo system źle wylicza zaległości (bo data płatności jest tak naprawdę datą zmiany statusu).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie działa pobieranie danych z GUS błąd Rozwiązane
Nie jestem w stanie wyszukać firmy podając numer NIP
Witam
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej lub przeinstalować w systemie obecną przeglądarkę.
Pozdrawiam,
Piotr
2-factor - YubiKey sugestia Rozwiązane
Miło by było wykorzystywać YubiKey do logowania do systemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK VAT błąd Rozwiązane
Dzień dobry, aktualnie w pliku JPK w pole P19 nie jest wstawiana wartość true/false:
<tns:P_16>false</tns:P_16>
<tns:P_17>false</tns:P_17>
<tns:P_18>false</tns:P_18>
<tns:P_19/>
<tns:P_20>false</tns:P_20>
<tns:P_21>false</tns:P_21>
<tns:P_23>false</tns:P_23>
powoduje to błąd walidacji podczas importu do Kaper
w zeszłym miesiącu raport był generowany z wartością w polu P19
proszę o wyjaśnienie lub wskazanie sposobu wygenerowania poprawnego pliku.
pozdrawiam, Radek
Witam,
Panie Radosławie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia raportu JPK: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Dodam jednak, że Plik JPK zgodnie ze swoją strukturą jest przeznaczony do wczytywania go do programu Klient JPK 2.0. Struktura zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów możne nie być zgoda ze strukturą importu programów księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura jpk pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
Czy Wasz program z którego korzystam ma mozliwość konfigurowania faktur w systemie jpk
Pozdrawiam
Witam,
Nasz system daje możliwość wygenerowania plików JPK. Plik JPK_VAT oraz JPK_FA jest możliwy do utworzenia za pomocą każdej płatnej wersji naszego planu abonamentowego. Adres mailowy, który użył Pan do powyższej korespondencji został użyty do założenia konta, w planie abonamentowym Micro -jest to darmowa wersja pozbawiona możliwość wygenerowania Plików JPK. Po dokonaniu zmiany planu abonamentowego plik jest widoczny w zakładce Raporty > Lista Raportów.
Więcej informacji na temat pliku JPK_VAT znajdzie Pan tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT zaś o pliku JPK_FA znajdzie Pan tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/15575880-Jednolity-Plik-Kontrolny-Faktury-JPK-FA-. W przypadku Pliku JPK_VAT istnieje możliwość wysyłki wygenerowanego pliku bezpośrednio za pomocą naszego programu, w przypadku pliku JPK_FA wysyłka odbywa się za pomocą zewnętrznego programu Klient JPK 2.0.
Pozdrawiam, Ania.
zmiana koloru czcionki pytanie Rozwiązane
Jako zwykły użytkownik nie wiem co to CSS. Potrzebuję zmienić wszystkie niebieskie czcionki z niebieskiego na czarny kolor. Proszę konkretny sposób. Szkoda, że nie mogę tego zrobić tak łatwo jak np Exceluad.
Witam,
W naszym systemie zmiana koloru czcionki jest możliwa jedynie za pomocą kodów CSS.
Poniżej zamieszczam kody CSS możliwe do zastosowania w naszym systemie:
dla szablonu Blue: https://pomoc.fakturownia.pl/9231499-Zmiana-koloru-wiodacego-faktury-w-szablonie-Blue
dla szablonu SKY: https://pomoc.fakturownia.pl/10409955-Zmiana-koloru-wiodacego-faktury-w-szablonie-SKY-przyklad-kolor-fioletowy-.
Pozdrawiam, Ania.
JPK pytanie Rozwiązane
KSIEGOWA MOWILA MI O JPK CZY BEDZIE TAKA MOZLIWOSC WYSLANIA DO URZEDU TYCH JPK
Dzień dobry,
informuję, że w systemie Fakturownia jest możliwość wystawienia dokumentów JPK, na przykład JPK_VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Z uwagi, że w systemie jest możliwość wygenerowania różnych plików JPK proszę o podanie pełnej nazwy pliku, który chcieliby Państwo wygenerować.
Pozdrawiam,