Mamy problem z dodawaniem produktu o tej samej nazwie lecz z róznej partii. Zgodnie z sugestiami opisanymi gdzieś tu w jakimś wątku, próbowałem przez dopisanie innego kodu towaru, lecz to jest niemożliwe, ponieważ jedna nazwa towaru przypisana jest jedenemu kodowi towaru. Jak to zrobić?
Musimy mieć identyfikację towaru nie tylko po nazwie ale także po różnej dostawie. Idalej musimy mieć informację, z której dostawy został sprzedany daby towar.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System rozpoznaje produkt po nazwie. Nie ma w systemie domyślnego pola dla określenia partii towaru na podstawie, którego system rozpoznawała by produkt.
Z aktualnie dostępnych funkcji, mogą Państwo dodawać numer seryjny do nazwy produktu.Spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Niestety aktualnie nie ma możliwości w inny sposób osiągnięcia opisanego przez Państwa zamierzenia w programie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W naszym systemie jest możliwość wystawienia faktury odsetkowej do tych klientów którzy opóźniają się z płatnościami.
Aby ja wystawić należy otworzyć przeterminowaną fakturę i kliknąć "drukuj notę odsetkową".
Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".
dlaczego po wysłaniu faktury pro-forma nie zmienia sie status na wysłana tylko cały czas jest wystawiona. Nawet recznie nie da się tego poprawić . To jest powodem dwukrotnego wysyłania dokumentu do klienta
Witam serdecznie,
od początku tego roku nie faktura wysłana nie ma statusu "Wysłana" , ale jest to status "Wystawiona" z symbolem koperty z lewej strony.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam, proponuję kilka zmian które znaczne poprawią ergonomię podczas wystawiania faktur. Mianowicie, przeniesienie przycisku "KOLEJNA POZYCJA" w prawo, pod rubrykę "ILOŚĆ", oraz powiększenie go.
Rubryka "ILOŚĆ" powinna być pusta.
Po wpisaniu tekstu w rubryce "NAZWA", poniżej otwiera się okno z wyborem zapisanych produktów, okno to powinno być poszerzone lub przesunięte w prawo, aby jego część znajdowała się pod rubryką "ILOŚĆ" , okno to powinno jeszcze wyświetlać więcej pozycji (wierszy).
Za te zmiany na pewno będą wam wdzięczni wszyscy, którzy wystawiają "długie" faktury, jak ja.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na fakturze końcowej rozliczającej chciałbym wyświetlić listę powiązanych z nią faktur zaliczkowych. Czy mogę to zrobić ? Wydaje mi się, że obecnie faktura końcowa jest co prawda prawidłowo rozliczana, ale - pomimo powiązania - poszczególne zaliczki nie są wyświetlane.
Przy generowaniu faktury końcowej, w trybie edycji faktury program domyślnie wyświetla checkboxy z fakturami zaliczkowymi, które można połączyć z fakturą końcową. Oczywiście na podglądzie faktury końcowej uwzględnione są faktury zaliczkowe wraz z numerami i datami wystawienia i kwotami zaliczek. Dodatkowo w trybie podglądu faktury końcowej pod panelem edycji dokumentu w rubryce "Faktura wygenerowana na podstawie: " wymienione są faktury zaliczkowe poprzedzające fakturę końcową.
Fajnie by było gdyby można było na fakturze zaznaczyć lub odznaczyć możliwość płatności on line. Niestety część klientów omyłkowo płacą za faktury nawet gdy towar wysyłamy za pobraniem. Wówczas przycisk "zapłać on line" jest mylący dla klientów.
Fajnie też byłoby, gdyby nie pojawiało się to okienko na wydrukach pdf.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Pozdrawiam,
Na wystawianych fakturach nie drukuje się nazwisko osoby odbierającej fakturę mimo że na podgladzie faktury na stronie jest ono widoczne. Pomijam już fakt że przy każdej fakturze zmuszony jestem wpisywać osobę odbierającą ponieważ nie jest ona odczytywana z danych klienta - wcześniej nazwisko osoby odbierającej wskakiwało automatycznie po wybraniu klienta
Moi klienci często płacą mi zbiorczo za kilka faktur, czasami ktoś się pomyli i nie wpisze numeru którejś faktury w tytule przelewu, a przeleje pieniądze i na odwrót. Tak czy inaczej ja ręcznie sprawdzam, czy kwota przelewu zgadza się z sumą wartości brutto faktur, o które chodzi. Byłoby super widzieć sumę kilku faktur, które zaznaczam w fakturowni. Zaznaczam powiedzmy 3-4 faktury i widzę jaka jest suma brutto, netto. Nie musiałbym siedzieć z kalkulatorem i sumować :)
w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
Hasło można zmienić w swoim profilu ( link do niego jest w prawym górnym rogu ekranu ). Po wejściu w profil trzeba kliknąć na "EDYTUJ PROFIL / ZMIEŃ HASŁO" i postępować zgodnie z instrukcjami.
Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska
Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.
Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.
W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.
1. W systemie jest możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn. Niestety wprowadzone zmiany znikają po wylogowaniu z systemu. Jest to irytujące!
2. W przypadku wyświetlanego statusu faktury przydałaby się dodatkowa możliwość wprowadzenia kwot zatrzymanych, np. na poczet gwarancji, jak również możliwość wprowadzenia daty z jaką kwoty zatrzymane zostają zwolnione.
Witam, odpowiadam na pytania:
1) tak to się niestety dzieje gdyż podczas wylogowania sesja jest zamykana i konfiguracja wraca do ustawień domyślnych.
Dziękujemy jednak za wyrażenie swojej opinii.
2) Obecnie nie planujemy dodawania w systemie innych niż obecne statusów dokumentów, dziękujemy jednak za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam, Piotr.
Drukowana faktura jest z założenia oryginałem.
Po zmianach w przepisach dotyczących faktur na 2013 rok, nie ma już obowiązku drukowania "Oryginał i kopia"
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat proszę przejść do linku :
http://pomoc.fakturownia.pl/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury
Faktury zaliczkowe można wystawiać w systemie fakturownia. W menu "ustawienia" w poli "jakie dokumenty wystawiać" trzeba zahaczyć "Zaliczkowe i Końcowe"
wykorzystałem mozliwości darmowego korzystania z programu. Chcę i już to zrobiłem - opłaciłem abonament w wysokości 72,57 zł. Niestety, w dniu dzisiejszym juz nie mogę wystawić żadnej faktury, a jest to niezbędne. I co teraz???? Jak długo będę czekał na tą możliwość??
Produkty pytanie Rozwiązane
Mamy problem z dodawaniem produktu o tej samej nazwie lecz z róznej partii. Zgodnie z sugestiami opisanymi gdzieś tu w jakimś wątku, próbowałem przez dopisanie innego kodu towaru, lecz to jest niemożliwe, ponieważ jedna nazwa towaru przypisana jest jedenemu kodowi towaru. Jak to zrobić?
Musimy mieć identyfikację towaru nie tylko po nazwie ale także po różnej dostawie. Idalej musimy mieć informację, z której dostawy został sprzedany daby towar.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System rozpoznaje produkt po nazwie. Nie ma w systemie domyślnego pola dla określenia partii towaru na podstawie, którego system rozpoznawała by produkt.
Z aktualnie dostępnych funkcji, mogą Państwo dodawać numer seryjny do nazwy produktu.Spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Niestety aktualnie nie ma możliwości w inny sposób osiągnięcia opisanego przez Państwa zamierzenia w programie.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
sortowanie po statusie płatności sugestia Rozwiązane
Błagam Was, zróbcie możliwość sortowania faktur, po statusie płatności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
odsetki pytanie Rozwiązane
witam
mam pytanie jak wystawić fakturę odsetkową ,czy taka w systemie u Państwa występuję ?
POZDRAWIAM
Sylwia Kurzawa
W naszym systemie jest możliwość wystawienia faktury odsetkowej do tych klientów którzy opóźniają się z płatnościami.
Aby ja wystawić należy otworzyć przeterminowaną fakturę i kliknąć "drukuj notę odsetkową".
remanent sugestia Rozwiązane
fajnie gdyby byla mozliwosc zrobienia spisu z natury...
Mamy w planach wprowadzić tę funkcjonalność w ramach opcji obsługa magazynów.
BŁĄD - kasowana forma płatności na dokumencie DW błąd Rozwiązane
Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie błędu. Rzeczywiście w momencie edycji dokumentu DW, system automatycznie zmienia formę płatności na 'nie wyświetlaj'.
Zgłoszenie zostało przekazane programistom. Po uzyskaniu informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Milena
status faktury sugestia Rozwiązane
dlaczego po wysłaniu faktury pro-forma nie zmienia sie status na wysłana tylko cały czas jest wystawiona. Nawet recznie nie da się tego poprawić . To jest powodem dwukrotnego wysyłania dokumentu do klienta
Witam serdecznie,
od początku tego roku nie faktura wysłana nie ma statusu "Wysłana" , ale jest to status "Wystawiona" z symbolem koperty z lewej strony.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
proponuję ulepszenia sugestia Rozwiązane
Witam, proponuję kilka zmian które znaczne poprawią ergonomię podczas wystawiania faktur. Mianowicie, przeniesienie przycisku "KOLEJNA POZYCJA" w prawo, pod rubrykę "ILOŚĆ", oraz powiększenie go.
Rubryka "ILOŚĆ" powinna być pusta.
Po wpisaniu tekstu w rubryce "NAZWA", poniżej otwiera się okno z wyborem zapisanych produktów, okno to powinno być poszerzone lub przesunięte w prawo, aby jego część znajdowała się pod rubryką "ILOŚĆ" , okno to powinno jeszcze wyświetlać więcej pozycji (wierszy).
Za te zmiany na pewno będą wam wdzięczni wszyscy, którzy wystawiają "długie" faktury, jak ja.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
faktura rozliczająca pytanie Rozwiązane
Na fakturze końcowej rozliczającej chciałbym wyświetlić listę powiązanych z nią faktur zaliczkowych. Czy mogę to zrobić ? Wydaje mi się, że obecnie faktura końcowa jest co prawda prawidłowo rozliczana, ale - pomimo powiązania - poszczególne zaliczki nie są wyświetlane.
Pozdrawiam,
Michał
Przy generowaniu faktury końcowej, w trybie edycji faktury program domyślnie wyświetla checkboxy z fakturami zaliczkowymi, które można połączyć z fakturą końcową. Oczywiście na podglądzie faktury końcowej uwzględnione są faktury zaliczkowe wraz z numerami i datami wystawienia i kwotami zaliczek. Dodatkowo w trybie podglądu faktury końcowej pod panelem edycji dokumentu w rubryce "Faktura wygenerowana na podstawie: " wymienione są faktury zaliczkowe poprzedzające fakturę końcową.
Płatności on line sugestia Rozwiązane
Fajnie by było gdyby można było na fakturze zaznaczyć lub odznaczyć możliwość płatności on line. Niestety część klientów omyłkowo płacą za faktury nawet gdy towar wysyłamy za pobraniem. Wówczas przycisk "zapłać on line" jest mylący dla klientów.
Fajnie też byłoby, gdyby nie pojawiało się to okienko na wydrukach pdf.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Miejsce na numer BDO sugestia Rozwiązane
zagospodarowanie miejsce na
umieszczenie numeru BDO (Bazy Danych o Odpadach) na fakturach i innych dokumentach firmowych.
Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Pozdrawiam,
rachunek sugestia Rozwiązane
czy może byc opcja zamiast faktury rachunek?
nie jestem na vacie
faktury zaliczkowe sugestia Rozwiązane
nie znalazłem na Państwa sewisie faktur zaliczkowych
JAK ZMIENIĆ NA EURO pytanie Rozwiązane
XLS błąd Rozwiązane
Witam. Nie można eksportować raportów do XLS. Błąd 500
Witam serdecznie,
błąd został naprawiony, można już eksportować raporty produktów do XLS.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
odbiorca faktury błąd Rozwiązane
Na wystawianych fakturach nie drukuje się nazwisko osoby odbierającej fakturę mimo że na podgladzie faktury na stronie jest ono widoczne. Pomijam już fakt że przy każdej fakturze zmuszony jestem wpisywać osobę odbierającą ponieważ nie jest ona odczytywana z danych klienta - wcześniej nazwisko osoby odbierającej wskakiwało automatycznie po wybraniu klienta
szybkie sumowanie sugestia Rozwiązane
Dobry wieczór,
Moi klienci często płacą mi zbiorczo za kilka faktur, czasami ktoś się pomyli i nie wpisze numeru którejś faktury w tytule przelewu, a przeleje pieniądze i na odwrót. Tak czy inaczej ja ręcznie sprawdzam, czy kwota przelewu zgadza się z sumą wartości brutto faktur, o które chodzi. Byłoby super widzieć sumę kilku faktur, które zaznaczam w fakturowni. Zaznaczam powiedzmy 3-4 faktury i widzę jaka jest suma brutto, netto. Nie musiałbym siedzieć z kalkulatorem i sumować :)
Witam serdecznie,
Dziękuję za sugestię. Omówię ten pomysł z zespołem Fakturowni. Bedę informować w dalszej korespondencji o podjętych krokach.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Usunięcie Konta błąd Rozwiązane
VEBMKHTK
w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
zmiana hasla uzytkownika pytanie Rozwiązane
W jaki sposob mam zmienic haslo uzytkownika wplutecki@travelomed.com. Prosze na to konto wyslac mi instruckje.
dziekuje
Hasło można zmienić w swoim profilu ( link do niego jest w prawym górnym rogu ekranu ). Po wejściu w profil trzeba kliknąć na "EDYTUJ PROFIL / ZMIEŃ HASŁO" i postępować zgodnie z instrukcjami.
Faktury zakupowe pytanie Rozwiązane
Dodając fakturę zakupową (poprzez Wydatki), wprowadzając towar, nie zmienia się ich stan magazynowy.
Stany magazynowe zmieniają się tylko dodając towary przez dokumenty magazynowe (PZ, PW).
Tak ma być? Jest to trochę mylące.
Może by to jakoś ujednolicić ...
Proszę zatem włączyć usługę automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych przy wprowadzaniu faktur zakupowych i kosztowych. Funkcja dostępna w ustawieniach >>> ustawienia konta >>> zakładka ustawienia >>> obsługa magazynów
Szablon a API pytanie Rozwiązane
Witam, mam podłączoną Fakturownie do programy Apilo. Z Apilo generuję fv w Fakturowni, natomiast nie zaciąga mi się z głównych ustawień konta szablon "gray" oraz "Domyślne uwagi na fakturach" które mam ustawione w zakładce Dane firmy. Pozdrawiam, Magdalena Zwolińska
Dzień dobry,
na Państwa koncie domyślne uwagi nie są określone w dziale, a w Ustawieniach konta, oraz w dziale wybrany jest inny szablon niż w Ustawieniach konta. Ustawienia działu mają priorytet.
Należy w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i określić w nim domyślne uwagi. Widoczne będą wyszarzone uwagi określone w Ustawieniach konta, natomiast przez API domyślne uwagi z ustawień konta nie są domyślnie kopiowane, integracja musiałaby przesyłać dodatkowy rekord. Natomiast domyślne uwagi działu są kopiowane, należy je więc określić w tym miejscu.
W dziale należy też wybrać odpowiedni szablon faktury, lub wybrać "brak", wtedy szablon będzie pobierany z ustawień konta.
Pozdrawiam
Kacper
Dodatkowe mozliwości sugestia Rozwiązane
1. W systemie jest możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn. Niestety wprowadzone zmiany znikają po wylogowaniu z systemu. Jest to irytujące!
2. W przypadku wyświetlanego statusu faktury przydałaby się dodatkowa możliwość wprowadzenia kwot zatrzymanych, np. na poczet gwarancji, jak również możliwość wprowadzenia daty z jaką kwoty zatrzymane zostają zwolnione.
Witam, odpowiadam na pytania:
1) tak to się niestety dzieje gdyż podczas wylogowania sesja jest zamykana i konfiguracja wraca do ustawień domyślnych.
Dziękujemy jednak za wyrażenie swojej opinii.
2) Obecnie nie planujemy dodawania w systemie innych niż obecne statusów dokumentów, dziękujemy jednak za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam, Piotr.
jak mam wydrukowac orginal wystawionej faktury? sugestia Rozwiązane
Drukowana faktura jest z założenia oryginałem.
Po zmianach w przepisach dotyczących faktur na 2013 rok, nie ma już obowiązku drukowania "Oryginał i kopia"
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat proszę przejść do linku :
http://pomoc.fakturownia.pl/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury
faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane
prosze popracować żeby wprowadzić faktury zaliczkowe
Faktury zaliczkowe można wystawiać w systemie fakturownia. W menu "ustawienia" w poli "jakie dokumenty wystawiać" trzeba zahaczyć "Zaliczkowe i Końcowe"
koniec programu testowego pytanie Rozwiązane
wykorzystałem mozliwości darmowego korzystania z programu. Chcę i już to zrobiłem - opłaciłem abonament w wysokości 72,57 zł. Niestety, w dniu dzisiejszym juz nie mogę wystawić żadnej faktury, a jest to niezbędne. I co teraz???? Jak długo będę czekał na tą możliwość??
Nie powinno być takiej sytuacji. Najlepiej proszę o kontakt mailowy na helpdesk@fakturownia.pl bądź telefoniczny na +48 22 250 15 80
Faktura Vat MP pytanie Rozwiązane
Czy jest mozliwosc wystawiania faktur MP (mały podatnik rozliczający sie metodą kasową)?
Tak, trzeba tylko aktywować przycisk do wystawiania faktur MP. Podpowiedź można znaleźć na tej stronie http://pomoc.fakturownia.pl/Rozne-typy-dokumentow/122524-Jak-aktywowac-mozliwosc-wystawiania-Faktur-VAT-Proform-Zaliczkowych-i-Koncowych-Korekt-VAT-MP-V