0 głosów

Interesuje mnie dodanie wariantu przeliczania ... Kiedy fv A na 1000 zł plus fv B na 1000 euro w podsumowaniu będzie podliczana jako 1000 + 1000(x kurs zakupu ) = suma x w złotówkach !!!
Czyli reasumując interesuje mnie bieżący podgląd sprzedaży podliczany w zlotówkach nawet jak fv sa w euro pomieszane z złotówkami :)
Czyli wiemy ile kasy nam wpadnie w złotówkach :)


anonim 2016-03-22 14:45 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Mam taką sugestię (nie znalazłem niestety rozwiązania jej) żeby można było ustawić np faktury czy faktury pro forma po statusie z lewej strony tam gdzie opcje wyszukiwania, ale tak aby domyślnie otwierał się tak program po zalogowaniu. Sytuacja jest np taka, że w miesiącu jest np 40-60 pro form oraz sporo faktur bez pro form. Faktury już zapłacone (szczególnie pro formy) niepotrzebnie się mi już wyświetlają zaśmiecając cały widok. Bieżących nie zapłaconych np jest kilkanaście. Klienci płacą różnie (niestety nie po kolei) więc opłacona faktura pro forma już w zasadzie mnie tak bardzo nie interesuje. Podobnie faktury końcowe. Teraz każdorazowo nie tylko przy zalogowaniu, ale też przejściu na inną zakładkę muszę ustawiać status sortowania (tabelka po lewej stronie) na nieopłacone lub przeterminowane.


anonim 2018-03-12 21:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zmiana typu dokumentu, który ma się pojawiać po kliknięciu na przycisk Nowa faktura/Dodaj odbywa się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty> Domyślna faktura.
Niestety odnośnie filtrowania faktur opłaconych nie można wybrać filtra na stałe i ukryć dokumentów opłaconych.
Każde przeładowanie strony powoduje reset filtrów. Jedyną możliwością jest kliknięcie strzałki powrót w przeglądarce.
System jest tak skonstruowany i nie posiada innego rozwiązania.
 

więcej »
0 głosów

Dochod pytanie Rozwiązane

Witam,

Mam pytanie odnośnie obliczeń dochodu na bieżaco.
Czy jest funkcja która oblicza dochód na stronie przychodów?
Widziałem to na stronie Bizin.pl jest tam klarowne podsumowanie każdej strony w przychodach.

Pozdrawiam i z góry dziekuję za rychłą odp.


anonim 2018-04-13 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Jedynym sposobem na uzyskanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu jest wygenerowania Raportu Przychodów i wydatków. Można tego dokonać za pomocą: Raporty > Przychody i wydatki > Wysokością przychodów będzie różnica pomiędzy sumą przychodów i wydatków.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

drugie konto bankowe sugestia Rozwiązane

Witam wzstawiam fakturz w euro na konto walutowe jak moge doda drugie konto do mojego profilu


anonim 2019-02-05 11:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Najlepiej to zrobić oddzielnymi działami. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »
0 głosów

Ukrycie wydatku sugestia Rozwiązane

Witam
zwracam się z prośbą o wprowadzenie czegoś takiego jak możliwość ukrycia danego wydatku.
Tzn aby osoby które są upoważnione do przeglądania wydatków nie mogły np obejrzeć 2 czy 3 fv których nie chciałabym aby oglądały.
Dziękuje

Pozdrawiam


anonim 2017-05-09 10:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, opcja tego typu już jest w systemie.
Wystarczy dodać w systemie drugi dział firmy np. dział "B" w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. Do nowego działu przydzielić tego Użytkownika w zakładce Ustawienia Użytkownicy > Edytuj> Rola w systemie> Użytkownik dział "B". Jeżeli faktury będą w dziale "A" to Użytkownik nie będzie miał do nich dostępu.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów

fv do paragonu pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
muszę wystawić fv do paragonu wystawionego miesiąc temu. W fakturowni po wejsciu w dany paragon jest opcja wystaw fv- natomiast moja księgowa twierdzi że jest coś nie tak z tą opcją ponieważ po wystawieniu fv do paragonu- powinien być zapis "FV do paragonu nr....".
nie ma czegoś takiego. tworzy się kolejna bieżąca fv bez zmianki, że jest to do istniejącego paragonu. Prosze o podanie jak po kolei należy to zrobić.


anonim 2020-02-25 21:12 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
System wiąże ze sobą wspomniane dokumenty, natomiast zapis trzeba dodać w opisie faktury.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Numer rachunku na fv błąd Rozwiązane

Obecnie FV nie zawiera numeru rachunku na który ma nastąpić przelew.


anonim 2012-10-24 21:26 2 komentarzy
Odpowiedź główna

W trybie edycji

więcej »
0 głosów

Data sprzedaży sugestia Rozwiązane

pole data sprzedazy nie daje możliwości wprowadzenia dowolnego zakresu dat. Np. 01.04-30.06.2013 czyli drugi kwartał roku, a zakres dat np 01-30-06-2013 jest bardzo nieczytelny. Brak mozliwości stawiania kropek w dacie sprzedazy.


anonim 2013-07-05 08:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Data sprzedaży nie powinna być zakresem dat, chociażby ze względów podatkowych - trudno określić wtedy kiedy należy odprowadzić podatek dochodowy. W naszym formularzu stosujemy wystawianie daty z myślnikami.

więcej »
0 głosów

Problemy techniczne błąd Rozwiązane

Nie można zalogować się do konta


anonim 2014-12-13 09:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo przepraszamy za brak dostępu - problem został poprawiony w krótkim czasie od wystąpienia.
Nie powinno być już problemu z logowaniem.

więcej »
0 głosów

numeracja pytanie Rozwiązane

Witam
Czy można zastosować kolejną numeracje przy wystawianiu faktur , faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych ?
Czy muszą one mieć oddzielną numeracje w tym programie.


anonim 2014-09-30 13:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

Dziękuje za kontakt. Czy chodzi Pani o import wystawionych faktur do programu Fakturownia i kontynuację numeracji dokumentów? Jeśli tak, proszę mi powiedzieć, czy import nastąpi z innego programu czy z pliku (jeśli tak to w jakim formacie) - pomożemy przeprowadzić import. Kontynuacja numeracji jest wtedy możliwa.


Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

JPK VAT 3 sugestia Rozwiązane

Czy da się wysłać ten plik z poziomu strony? Zostało kilka dni a nie ma takiej opcji.


anonim 2018-02-23 14:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

pliki JPK_Vat wygenerowany przez system fakturowania.pl można przesłać do właściwego urzędu za pomocą programu ministerialnego Klinet JPK 2.0. Aktualnie nie ma możliwość wysłania pliku bezpośrednio z systemu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT

więcej »
0 głosów

zmiana konta pytanie Rozwiązane

Witam serdecznie

Mma u Państwa konto na fakturowni i musze zmienic konto bankowe ale niestety nie wiem jak to zrobic .Prosze o bardzo szybka odpowiedz


Pozdrawiam
Joanna Fąs


anonim 2013-02-09 12:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.

więcej »
0 głosów

Blokawnie podglądu przychodów sugestia Rozwiązane

Witam
mam pytanie, czy jest możliwość zablokowania dostępu do podglądu przychodów dla niektórych użytkowników ?
Dziękuję

Pozdrawiam


anonim 2019-01-15 13:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

tak system daje taką możliwość. Można po przez nadanie użytkownikowi dostępu tylko do określonego działu ograniczyć jego widok do przychodów tylko do wybranego działu. W tym celu należy w pierwszej kolejności utworzyć dział wchodząc w zakładkę Ustawienia  > Dane firmy > Dodaj nowy dział (Link). Po dodaniu działu możemy dodać nowego użytkownika bądź zmienić role użytkownika już będącego w systemie w zakładce Ustawienia > Użytkownicy. (Link

Mogą Państwo również skorzystać z nowej funkcji w systemie umożliwiającej utworzenie własnej roli w systemie dla użytkownika i określenia zakresu jego dostępu do funkcji i informacji zawartych na koncie.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni-funkcja-w-wersji-BETA

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Dodając nową pozycję na fakturze lub paragonie, wartość pola 'ilość' jest taka sama, jak analogiczne pole 'ilość' podane przy tworzeniu produktu lub usługi, czyli dla zobrazowania: tworząc produkt poprzez dokument magazynowy i wpisując 75 w polu 'ilość', przy sprzedaży przez paragon lub fakturę, domyślną ilością będzie właśnie 75. Jestem prawie pewien, że wcześniej dało się to gdzieś zmienić, ale w tej chwili nie widzę takiej opcji.


anonim 2014-03-27 12:00 6 komentarze
Odpowiedź główna

W ten sposób system podpowiada maksymalną dostępną liczbę produktów w magazynie, jednak w każdej chwili tę ilość można zmienić, zwłaszcza, że wystawiając fakturę i tak należy określić ilość sprzedawanego produktu.

więcej »
0 głosów

IMPORT sugestia Rozwiązane

JAK IMPORTOWAC DANE


anonim 2014-02-09 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Proszę zapoznać się z tym wpisem a propos importu; http://pomoc.fakturownia.pl/145317-Jak-importowac-produkty-lub-klientow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni

więcej »
0 głosów

Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.


anonim 2022-09-01 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.

Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.

Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.

Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
https://pomoc.fakturownia.pl/141308-Zabezpieczenie-przed-sprzedaza-wiekszej-ilosci-produktu-niz-jest-dostepna-w-magazynie

więcej »
0 głosów

nazwisko wystawiajacego błąd Rozwiązane

witam, pomimo wpisania we wlasciwej rubryce nazwiska wystawiajacego nie drukuje sie ono na fakturze


anonim 2011-07-15 23:43 2 komentarzy
więcej »
0 głosów

płatność błąd Rozwiązane

płatnoś została dokonana konto nie jest odblokowane


anonim 2012-09-17 13:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

W celu szybszej aktywacji konta prosimy o przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu. Zaraz po jego otrzymaniu aktywujemy konto.

więcej »
0 głosów

podpisy sugestia Rozwiązane

witam, dlaczego nie ma pola podpis odbierającego fakturę?
pozdrawiam


anonim 2011-07-17 18:37 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Nomenklatura scalona 2020 sugestia Rozwiązane

Witam mam pytanie kiedy pojawi się w tabeli do faktur oznaczenie nomenklatury scalonej zgodnie z nowymi przepisami które weszły od 1 lipca 2020. Czy PKWiU wystarczy jako oznaczenie produktu. Pozdrawiam Rafał Gomułka


anonim 2020-07-07 16:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Dzień dobry.
przesyłam instrukcję wprowadzenia kodów CN (nomenklatury scalonej) na fakturach.
W naszym systemie jest opcja wyświetlenie kolumny z kodem PKWiU: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze. Gdzie w pozycjach faktury można wpisać poszczególne wartości kodów.
Jak Państwo zapewne wiedzą, kod CN stosuje się zamiennie z kodem PKWiU, gdyż jeden dotyczy produktów, a drugi usług.
W naszym systemie można spersonalizować to pole w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-.
Zamiast nazwy PKWiU wpisać CN lub też używać dwóch nazw np: PKWiU/CN i wpisywać odpowiednie wartości w dane pola na fakturze.
Format kodów PKWiU oraz CN jest bardzo zbliżony do siebie. W jednym poszczególne człony kodu odseparowane są kropkami, a w drugim używane są spacje.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dodałem kiedyś dodatkowe pole na fakturze, które nie jest mi już potrzebne. Faktury co miesiąc wystawiam na zasadzie "wystaw podobną" i pojawia mi się wtedy to dodatkowe (wypełnione) pole i muszę za każdym razem klikać ukryj. Nie wiem jak się tego pozbyć.


anonim 2020-05-01 20:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie, jakie dokładnie pole dodatkowe została dodane do faktury. Przy korzystaniu z funkcji wystaw podobną, proponuje przed zapisaniem nowego dokumentu nie ukrywać pola dodatkowego z wpisem a usunąć jego zawartość i zapisać dokument. 

A następnie nowy dokument za pomocą wyżej wspomnianej funkcji wystawić na podstawie dokumentu z usuniętym wpisem w tym polu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Witam. Jak można zmienić w fakturze niemieckojęzycznej tytuł Verkäufer na Dienstleister i Käufer na Dienstleistungempfänger.


anonim 2014-12-07 17:40 1 komentarz
Odpowiedź główna


Witam,

W tym momencie nie ma możliwości takiej zmiany, wyjątkiem jest zastosowanie własnego szablonu: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-

Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, 13.06 robiłam przelew na kwotę 280,44. Czy mogę prosić o fakturę?


anonim 2018-07-18 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

proszę o podanie adresu mailowego, którym logujecie się Państwo do systemu Fakturownia.
Jednocześnie informuję, że f.v. można pobrać będąc zalogowanym w systemie. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
 

Pozdrawiam
Michał Borkowski

--
Michał Borkowski
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42   michal.borkowski@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl

Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
 

więcej »
0 głosów

Techniczne zero pytanie Rozwiązane

Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT


anonim 2016-11-23 20:54 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.

więcej »
0 głosów

Witam po wypełnieniu ola captcah otrzymuje "Nieznany błąd"

czy ta fukcjonalność działa ?


anonim 2014-04-26 18:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktycznie w dniu wczorajszym w Naszym serwisie był problem pobierania danych GUS, wszystko jednak zostało naprawione i działa poprawnie.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »