W związku z wprowadzeniem nowej metody pt. METODA KASOWA, która jest również fakturą proszę o dodanie do systemu informacji: Faktura.
Zasady księgowe wymagają aby poprawny zapis brzmiał: FAKTURA METODA KASOWA
Z uwagi na to że jutrzejszy dzień jest końcem miesiąca i jutro należy wystawiać faktury już wg. owej nowej metody - PROSZĘ O PILNĄ REAKCJĘ
chciałam usunąć kąto, którego jak widać nie używam, sprawdzałam tylko wygląd faktury i rozmieszczenie danych, niestety faktura nie spełniła moich wymagań
nie potrafię jednak usunąć kąta, prosze o wskazówki
dziękuję,
pozdrawiam
Renata Szałabska
Usuwanie konto dokonuje nasz dział techniczny. ABy to zrobić, proszę o podanie adresu url konta które mamy usunąć + kod autoryzacyjny API - dostępny w zakładce Integracja. Te informacje należy przesłać na adres; helpdesk@fakturownia.pl
Obecnie wystawianie faktur w różnych walutach jest utrudnione z powodu braku możliwości zdefiniowania więcej niż jednego konta bankowego (osobne dla EUR/USD/PLN)
dziękujemy za sugestię, cały czas pracujemy nad ulepszeniem raportu KPiR i takie udogodnienie, które Pan zgłosił też jest przewidziane. Przekazując sprawę do działu technicznego, proszę o oddawanie głosów na tą sugestię co pomoże nam zweryfikować zapotrzebowanie na dane rozwiązanie a co za tym idzie szybszą jego realizację.
Przez weekend nasz system działał troszkę wolniej i e-mail z możliwością zmiany hasła zapewne dotarł z opóźnieniem. Jeśli ciągle jest problem ze zmianą hasła proszę o kontakt drogą e-mailową.
Witam,
wystawiamy faktury vat marża z procedurą dla biur podróży. Zazwyczaj klienci opłacają imprezę w 2 ratach, najpierw wpłacają zaliczkę, a potem całość imprezy. Czy istnieje możliwość wystawiania faktury vat marża zaliczkowej i końcowej.
Pani Karolino, nie ukrywam że mamy pierwsze zgłoszenie tego typu i w tej chwili nasze narzędzie nie daje takiej możliwości.
Jeżeli pojawi się więcej zapytań o wdrożenie takiej funkcji to to zrobimy, ale na obecną chwile jest to nie możliwe.
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Należy wprowadzić ograniczenia w produktach na fakturownia.pl
Proszę zalogować się na swoje konto i następnie magazyny >>> produkt >>> dodaj nowy produkt >>> a tam należy zaznaczyć ograniczenia ilościowe. Dzięki temu system uniemożliwi sprzedanie produktów których faktycznie nie ma w magazynie.
nie można wyświetlić całego menu przy dokumencie, są widoczne tylko dwie pozycje, usunąć faktury już się nie da ,bo nie widać pozostałego menu. Zauważyłem na SONY Z1
witam, podczas wystawiania faktury omyłkowo wybrałem produkt z listy produktów, jednak skasowałem wybór i wpisałem ręcznie nowy produkt. Faktura została wystawiona tak jak chciałem. Niestety, w zakładce "produkty" obie faktury zostały zgrupowane pod jeden produkt. czy jest możliwość edycji tego? jak mogę "wydzielić" tamten produkt? Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Witam, wczoraj pisałam w sprawie faktur zaliczkowych i ich rozliczenia. Odpowiedź, którą dostałam niestety nie dotyczy tego.
Mamy to “odfajkowane” Faktury zaliczkowe działają i końcowe też. Problem polega na tym, że faktura końcowa rozlicza zaliczkową w całości i uznaje zaliczkową za rozliczoną.
Tymczasem my chcemy wystawić kilka faktur końcowych do jednej faktury zaliczkowej, które rozliczają fakturę końcową częściowo. Pytanie, jak to zrobić?
dołączam się do opinii szanownych przedmówców. Bardzo mała czcionka. Termin płatności faktury powinien się pojawiać też jako data płatności. Pozdrawiam i życzę sukcesów.Ogólnie duży +.
Dzień dobry
Uruchomiliśmy Płatności online na portalu Przelewy24.pl . W rogu faktury pojawia się przycisk "zapłać online" Później po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat" Wystąpił błąd podczas realizacji transakcji
Nieprawidłowe POS_ID partnera" i Płatność nie dochodzi do skutku
Dzień dobry,
proszę upewnić się, iż dane Państwa konta w Przelewy24 zostały prawidłowo podane w zakładce Ustawienia -> Płatności online w Fakturowni.
Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, proszę o przesłanie mailowo na info@fakturownia.pl przykładowej faktury z Państwa konta, na której dostępny będzie link Kliknij i zapłać online, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Państwa konto jest aktywne do: 2014-02-26. Na miesiąc przed wygaśnięciem abonamentu na Państwa koncie pojawi się komunikat informujący o dokonaniu płatności za korzystanie z narzędzia na kolejne 12 m-cy.
Aby przejść na plan płatny trzeba kliknąć w link "cennik" znajdujący się w menu górnym fakturowni i wybrać właściwy dla siebie plan. Następnie system poprowadzi krok po kroku przez proces płatności.
Oczywiście, jeżeli preferują Państwo, abyśmy wygenerowali fakturę ręcznie - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl danych do faktury. Postaramy się szybko ją wystawić i przesłać.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W planie abonamentowym Pro po włączeniu funkcji księgowość online jest możliwość na tworzonej/edytowanej fakturze określić ,,Data księgowania podatku VAT".
Okazuje się, że w Pana przypadku jest tak że ma Pan wprowadzoną własną nazwę dokumentu: "faktura Vat" w zakładce wydruki i tam wprowadzone elementy nie tłumaczą się. Proszę je zatem usunąć zwłaszcza że zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2013 wyraźnie mówią że obecnie ten dokument nazywa się "faktura" a nie "faktura Vat".
Proszę zrobić funkcję drukowania dwóch faktur razem (oryginału i kopii). W podglądzie faktury jest napisane oryginał-kopia, a przy drukowaniu wychodzą dwa oryginały i kopię trzeba drukować oddzielnie.
PILNE: Metoda kasowa - BŁĄD w podstawowych informacjach dokumentu błąd Rozwiązane
W związku z wprowadzeniem nowej metody pt. METODA KASOWA, która jest również fakturą proszę o dodanie do systemu informacji: Faktura.
Zasady księgowe wymagają aby poprawny zapis brzmiał: FAKTURA METODA KASOWA
Z uwagi na to że jutrzejszy dzień jest końcem miesiąca i jutro należy wystawiać faktury już wg. owej nowej metody - PROSZĘ O PILNĄ REAKCJĘ
W poniższym materiale z pomocy przedstawiamy jak wystawić taką fakturę w naszym systemie http://pomoc.fakturownia.pl/148657--Metoda-kasowa-w-fakturownia-pl
usunięcie kąta sugestia Rozwiązane
witam,
chciałam usunąć kąto, którego jak widać nie używam, sprawdzałam tylko wygląd faktury i rozmieszczenie danych, niestety faktura nie spełniła moich wymagań
nie potrafię jednak usunąć kąta, prosze o wskazówki
dziękuję,
pozdrawiam
Renata Szałabska
Usuwanie konto dokonuje nasz dział techniczny. ABy to zrobić, proszę o podanie adresu url konta które mamy usunąć + kod autoryzacyjny API - dostępny w zakładce Integracja. Te informacje należy przesłać na adres; helpdesk@fakturownia.pl
Kilka kont bankowych sugestia Rozwiązane
Obecnie wystawianie faktur w różnych walutach jest utrudnione z powodu braku możliwości zdefiniowania więcej niż jednego konta bankowego (osobne dla EUR/USD/PLN)
Witam serdecznie,
czy to pytanie tyczy się kilku kont bankowych na jednej fakturze, czy możliwość wystawiania faktur w zależności od waluty z innym numerem rachunku?
Tutaj jest instrukcja jak ustawić możliwość zmiany numerów kont: http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Natomiast, tutaj jest opcja jak ustawić kilka kont bankowych na jednej fakturze: http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Pozdrawiam ciepło.
Widok kwartalny na KPIR sugestia Rozwiązane
Zamiast wyboru dat przydałaby sie możliwość wybrania np.: "obecny kwartał', "obecny miesiąc".
dziękujemy za sugestię, cały czas pracujemy nad ulepszeniem raportu KPiR i takie udogodnienie, które Pan zgłosił też jest przewidziane. Przekazując sprawę do działu technicznego, proszę o oddawanie głosów na tą sugestię co pomoże nam zweryfikować zapotrzebowanie na dane rozwiązanie a co za tym idzie szybszą jego realizację.
Nie mogę się ponownie zalogować pytanie Rozwiązane
ciągłe informacje zły login lub hasło
Przez weekend nasz system działał troszkę wolniej i e-mail z możliwością zmiany hasła zapewne dotarł z opóźnieniem. Jeśli ciągle jest problem ze zmianą hasła proszę o kontakt drogą e-mailową.
faktury marża pytanie Rozwiązane
Witam,
wystawiamy faktury vat marża z procedurą dla biur podróży. Zazwyczaj klienci opłacają imprezę w 2 ratach, najpierw wpłacają zaliczkę, a potem całość imprezy. Czy istnieje możliwość wystawiania faktury vat marża zaliczkowej i końcowej.
Dzień dobry,
Pani Karolino, nie ukrywam że mamy pierwsze zgłoszenie tego typu i w tej chwili nasze narzędzie nie daje takiej możliwości.
Jeżeli pojawi się więcej zapytań o wdrożenie takiej funkcji to to zrobimy, ale na obecną chwile jest to nie możliwe.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
stany magazynowe błąd Rozwiązane
10 szt. w magazynie a program pozwala mi wystawic fakture na 20 szt. Dlaczego
Dzień dobry,
Należy wprowadzić ograniczenia w produktach na fakturownia.pl
Proszę zalogować się na swoje konto i następnie magazyny >>> produkt >>> dodaj nowy produkt >>> a tam należy zaznaczyć ograniczenia ilościowe. Dzięki temu system uniemożliwi sprzedanie produktów których faktycznie nie ma w magazynie.
W razie dodatkowych zapytań, proszę o kontakt.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
brak możliwości usunięcia bądż ponownej wysyłki faktury na urządzeniu przenośnym -telefon błąd Rozwiązane
nie można wyświetlić całego menu przy dokumencie, są widoczne tylko dwie pozycje, usunąć faktury już się nie da ,bo nie widać pozostałego menu. Zauważyłem na SONY Z1
a mogę prosić o informacje z jakiej przeglądarki Pan korzysta na telefonie ?
Suma wystawionych faktur sugestia Rozwiązane
Powinna być do ustawienia na netto, bo to dopiero da mi w miarę realny obraz tego com faktycznie zarobił :)
Bardzo dziękuję za sugestię, postaramy się wprowadzić takie rozwiązanie wraz z uruchomieniem nowej wersji interfejsu fakturowni.
grupowanie produktów w zakładce "produkty" błąd Rozwiązane
witam,
podczas wystawiania faktury omyłkowo wybrałem produkt z listy produktów, jednak skasowałem wybór i wpisałem ręcznie nowy produkt. Faktura została wystawiona tak jak chciałem. Niestety, w zakładce "produkty" obie faktury zostały zgrupowane pod jeden produkt. czy jest możliwość edycji tego? jak mogę "wydzielić" tamten produkt? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Aby faktura była przyporządkowana do odpowiedniego produktu - trzeba ją przeedytować i wybrać właściwy produkt z listy, którą podpowiada system
faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
Witam, wczoraj pisałam w sprawie faktur zaliczkowych i ich rozliczenia. Odpowiedź, którą dostałam niestety nie dotyczy tego.
Mamy to “odfajkowane” Faktury zaliczkowe działają i końcowe też. Problem polega na tym, że faktura końcowa rozlicza zaliczkową w całości i uznaje zaliczkową za rozliczoną.
Tymczasem my chcemy wystawić kilka faktur końcowych do jednej faktury zaliczkowej, które rozliczają fakturę końcową częściowo. Pytanie, jak to zrobić?
Dzień dobry,
odpowiedz została wygenerowana drogą korespondencji e-mail.
Pozdrawiam.
szta graficzna sugestia Rozwiązane
dołączam się do opinii szanownych przedmówców. Bardzo mała czcionka. Termin płatności faktury powinien się pojawiać też jako data płatności. Pozdrawiam i życzę sukcesów.Ogólnie duży +.
Dziękujemy za "+" :) . Pracujemy nad dodaniem nowych szablonów. Tymczasem można wybrać np szablon niebieski. Jest w nim większa czcionka. Małą podpowiedź jak zmienić szablon można znaleźć na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Płatności online pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Uruchomiliśmy Płatności online na portalu Przelewy24.pl . W rogu faktury pojawia się przycisk "zapłać online" Później po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat" Wystąpił błąd podczas realizacji transakcji
Nieprawidłowe POS_ID partnera" i Płatność nie dochodzi do skutku
Dzień dobry,
proszę upewnić się, iż dane Państwa konta w Przelewy24 zostały prawidłowo podane w zakładce Ustawienia -> Płatności online w Fakturowni.
Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, proszę o przesłanie mailowo na info@fakturownia.pl przykładowej faktury z Państwa konta, na której dostępny będzie link Kliknij i zapłać online, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper
licencja pytanie Rozwiązane
Do kiedy mam opłacone korzystanie z programu?
Czy muszę przedłużać licencję na 2014 rok
Państwa konto jest aktywne do: 2014-02-26. Na miesiąc przed wygaśnięciem abonamentu na Państwa koncie pojawi się komunikat informujący o dokonaniu płatności za korzystanie z narzędzia na kolejne 12 m-cy.
wysyłki listowe pytanie Rozwiązane
czy można również za pośrednictwem Państwa programu zrobić wysyłkę listowną?
nie prowadzimy wysyłki listowej, jedyne co można zrobić w opcji wysyłania e-mailem to załączyć plik pdf do druku
JPK nie uwzglednia wszystkich faktur za dany okres błąd Rozwiązane
Witam, chce wygenerowac plik JPK za okres 01.09.2017 - 30.09.2017 jednak na 51 dokumentow uwzglednionych jest jedynie 29.
Prosze o podanie przyczyny i rozwiazanie problemu. Pozdrawiam.
Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia poprawności generowania raportu JPK.
Dostępu do konta dla pomocy technicznej udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam, Piotr
raporty sugestia Rozwiązane
Chciałem zapytać czy była by możliwość tworzenia raportu produktów przefiltrowanych pod względem ilości sprzedanych sztuk
dziękuje za odpowiedz
Obecnie ten raport nie posiada takiej funkcji, ale proszę spodziewać się wdrożenia takiej opcji w najbliższym czasie.
teremin płatności przy kliencie sugestia Rozwiązane
dodanie do klientów pola "termin płatności", który byłby przepisywany automatycznie dla faktury wystawiane danemu klientowi.
brawo pochwała Rozwiązane
jestem pod wrazeniem, system naprawde user-friendly :)
Bardzo dziękujemy. Staramy się aby był jak najbardziej przyjazny dla użytkowników.
nr. konta pytanie Rozwiązane
proszę o numer konta isumę którą mam przelać za korzystanie z pakietu startowego
Aby przejść na plan płatny trzeba kliknąć w link "cennik" znajdujący się w menu górnym fakturowni i wybrać właściwy dla siebie plan. Następnie system poprowadzi krok po kroku przez proces płatności.
Oczywiście, jeżeli preferują Państwo, abyśmy wygenerowali fakturę ręcznie - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl danych do faktury. Postaramy się szybko ją wystawić i przesłać.
JPK pytanie Rozwiązane
Jak wpisać odnalezioną fakturę kosztową z ubiegłego miesiąca aby zaliczyła się w JPK w miesiącu bieżącym.
Dzień dobry.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W planie abonamentowym Pro po włączeniu funkcji księgowość online jest możliwość na tworzonej/edytowanej fakturze określić ,,Data księgowania podatku VAT".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Mogą Państwo również skorzystać z funkcji ,,Data wpływu dokumentu,, również dostępnej podczas tworzenia/edytowania dokumentu
https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-Data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rabat od kwoty netto pytanie Rozwiązane
Jak ustawic rabat aby naliczal sie od kwoty netto?
Nazwa dokumentu pytanie Rozwiązane
Gdzie mogę dokonać zmiany żeby w dwujęzycznej wersji np polsko-angielskiej pisało słowo Invoice a nie tylko faktuta
Okazuje się, że w Pana przypadku jest tak że ma Pan wprowadzoną własną nazwę dokumentu: "faktura Vat" w zakładce wydruki i tam wprowadzone elementy nie tłumaczą się. Proszę je zatem usunąć zwłaszcza że zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2013 wyraźnie mówią że obecnie ten dokument nazywa się "faktura" a nie "faktura Vat".
drukowanie faktur sugestia Rozwiązane
Proszę zrobić funkcję drukowania dwóch faktur razem (oryginału i kopii). W podglądzie faktury jest napisane oryginał-kopia, a przy drukowaniu wychodzą dwa oryginały i kopię trzeba drukować oddzielnie.